資產審計報告范文

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第1篇

審計報告,

一、公司基本情況

該公司創建于1958年，位于五一東路2號，法人代表xxx，現有職工總人數164人，其中：離退休人員38人。

該公司自創建以來主要擔負著農藥、化肥、農機具械的經營，在計劃經濟時期，銷售按照政府的指令性價格銷售，相當部分商品實行價格倒掛甚至虧本銷售，主要是考慮服務農業、貸款甚至由政府安排。二十世紀末以來，隨著國家市場經濟體制的改革，計劃經濟的取消，農資市場放開，農資企業歷史遺留的潛伏包袱，虧損都由企業連年背起，造成企業連年虧損，負債累累，人員富余，經營資金嚴重缺少，繼續經營難以維持。

經公司申請，市社研究決定，對其截止2005年6月30日的財會報表，憑證及相關的資料進行了就地審計，其審計結果如下：

二、資產負債情況

1、資產類，如下表（金額單位：元）：

項目

帳面數額

損失及折舊

審計后實際數

備注

貨幣資金

261

261

短期投資

-390000

390000

應收帳款

4294314

3925402

368912

附表2

應收補貼款

2225723

2225723

其他應收款

1890722

1668556

222166

附表3

存貨

230618

230618

附表4

待處理流動資產損失

8528268

1200456

7327812

附表5

固定資產原值

20232332

15232176

5000156

累計折舊

5468761

3985000

1483761

固定資產凈值

14763571

11247176

3516395

在建工程

17042

-486018

503060

待處理固定資產損失

-243595

243595

固定資產合計

14780613

10517563

4263050

待攤費用

115453

115453

合計

32065972

19493771

12572201

2、負債類，如下表（金額單位：元）：

項目

帳面數額

審計后實際數

備注

短期借款

15293000

15293000

銀行借款

應付帳款

484106

484106

附表6

其他應付款

4930208

1463291

附表7其中職工集資款849000

應付工資

-2608

12971048

附表8

應付福利費

56541

1452366

附表9

未交稅金

7061

7061

長期借款

3950000

信用社借款

長期應付款

1572

1572

合計

20769880

35622444

三、資產與負債對比分析

從上表得知，企業全部實際資產總額為12572201元，企業全部負債總額為35622444元，全部資產與全部負債對比是：12572201－35622444=－23050243元，負債比率為：35622444÷12572201=283%。

負債類表中應付工資項目包括根據財政部財企（2001）175號文件規定對除離退休人員、提前退養人員外其余企業職工按本人實際工作年限和本人工資標準給予的最高不超過36個月的安置補償費，離退休和提前退養人員預留10年養老保險金上繳社保局的養老保險費；提取總額為14870941元，如果剔除提前提取工資及福利因素實際資不抵債為8164302元。

四、審計評價

該公司屬于負債大于資產23050243元的資不抵債企業。企業包袱沉重，負債累累，欠銀行借款19243000元，職工工資福利7949774元，職工集資款849000元，利息65212元。由于政府指令“三農”政策性倒掛1463291元，政府財政也無法予以補貼，致此企業虧損累累，加上銀行借款斷檔，職工工資福利要繼續發放。因此，企業面臨逼債形勢是相當嚴峻，繼續經營艱難。

五、審計建議

該公司由于歷史的政策性及國家體制的轉變等諸方面因素已屬于資不抵債企業，難以維持繼續經營。按照耒陽市委、市政府有關企業改制文件精神向司法機關申請依法破產。

審計組人員：xxx

xxx

xxx

第2篇

 

 

鐵路牽引電力機車

從動齒圈環形鍛件產品生產資質申請

 

報   告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

張家港海陸環形鍛件有限公司

二??四年六月十四日

 

目  錄

第一章總論

§ 1.1 齒圈產品現狀…………………………………………………………………2

§ 1.2 海陸公司優勢…...……………………………………….…………………………2

§ 1.3 產品試制結論……………………...……………….…………………………2

第二章 公司基本情況..……………………………….…………………………2

§ 2.1 企業能力狀況……………………………………………………………………………2

    § 2.1.1 技術能力…………………………………………………….……………………2

§ 2.1.2 生產能力………………………………………………………….………………2

§ 2.1.3 試驗、檢測能力……………………………………………………….…………2

§ 2.1.4 產品質量控制能力…………………………………………………….…………2

    § 2.1.5 企業銷售后服務能力……….……………………………………………………2

§ 2.2 企業ISO9001質量體系運行情況………………………………………………………2

第三章 產品試制情況……..…………………………….………………………2

§ 3.1產品試制依據…………………………………………………….………………………2

§ 3.1.1 技術標準依據…………………………………………………….………………2

§ 3.1.2 現行產品圖紙………………………………………………………….…………2

§ 3.1.3 用戶提出的特殊要求………………………………………………….…………2

    § 3.1.4 生產綱領……………………………………………………………….…………2

§ 3.2 產品試制工藝方案………………………...……….……………………………………2

§ 3.2.1 基本工藝流程…………………………………………………….………………2

§ 3.2.1.1 工藝方案特點…………………………………….………...……………2

§ 3.2.1.2 關鍵工序質量控制措施…………………………………………………2

§ 3.2.1.3 工藝參數驗證情況..…………………………….…………….…………2

§ 3.2.2 生產中試情況………………………………………………………….…………2

§ 3.2.2.1 主要生產設備運行情況……………………….…………...……………2

§ 3.2.2.2 產品質量可追溯性情況…………………………………………………2

§ 3.2.2.3 工藝參數驗證情況..…………………………….…………….…………2

§ 3.2.3 環件試制標準化審查結論…………………………………………….…………2

§ 3.2.4 益陽齒輪廠SS3型齒圈加工及檢測……………………….……………………2

§ 3.2.4.1 齒圈環件檢測……………………………….………...…………………2

§ 3.2.4.2 齒圈輪芯檢測……………………………………………………………2

§ 3.2.4.3 齒圈加工、裝配參數驗證..………………………………………..……2

第四章 試制結論…………………………………………...…………….…………2

§ 4.1 產品質量可追溯性情況……………………………………….…….….………………2

§ 4.2 現行產品圖紙…………………..…………………………………………….…………2

第五章 附件………………………………………………..…….…..……….…………2

§ 5.1 張家港海陸環形鍛件公司工商執照影印件……………………………………………2

§ 5.2 張家港海陸環形鍛件公司企業代碼影印件……………………...….…………………2

§ 5.3 益陽齒輪廠齒圈環件圖紙及技術條件……………………………...………….………2

§ 5.3 產品質量可追溯性情況………………………………………………....………………2

§ 5.4 產品質量可追溯性情況…………………………………………………………………2

§ 5.5 產品質量可追溯性情況……………………………………………….…...……………2

§ 5.6 產品質量可追溯性情況……………………………………………….……...…………2

§ 5.7 產品質量可追溯性情況…………………………...…………………….………………2

§ 5.8 產品質量可追溯性情況……………………………...………………….………………2

§ 5.9 產品質量可追溯性情況………………………………...……………….………………2

§ 5.10 產品質量可追溯性情況……………………………….……………….………………2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章 總論

     從動齒圈環形鍛件產品系指為鐵路干線牽引電力機車（從動）齒輪生產企業提供的齒圈坯產品（簡稱“齒圈產品”下同）。張家港海陸環形鍛件有限公司（簡稱“海陸公司”下同），是目前國內擁有數控精軋環件設備的少數企業之一，為鐵路基礎關鍵零部件的質量升級和推進齒圈產品實現市場化提供了可能。

 

§ 1.1 齒圈產品的現狀

    自1960年代以來，齒圈產品一直由馬鞍山鋼鐵公司（簡稱“馬鋼”下同）獨家壟斷生產、經營。由于馬鋼長期上述產品，其生產設備、工藝裝備和工藝設計落后。根據用戶反映，目前馬鋼在產品質量、交貨數量和供貨時間等方面，均不能滿足齒輪加工企業的要求，齒圈產品的價格，不能按照市場規律運作，加大了鐵路基礎零部件的生產成本。

    在生產設備和工藝裝備方面，馬鋼現行的軋制設備、裝備和工藝設計尚處于上世紀五十年代的水平。一直處于手工控制軋制設備進行生產的“原始”作業狀態，因此產品質量受“人為”因素影響嚴重，型式尺寸波動大，易造成齒圈內徑折疊、產生“飛邊”等質量問題，不僅給齒輪生產企業的后續加工帶來很大困難，而且在機加工時發生過“飛邊”傷人事故。

    在產品內部質量控制方面，由于馬鋼提供齒圈產品為粗軋毛坯件，不具備實施超聲波內部探傷檢驗的條件，也不能進行調質熱處理，而齒輪加工企業一般不具備超聲波探傷設備，也僅對成品局部表面進行磁粉探傷，因此無法預防和排除產品內部組織缺陷，給鐵路機車運行安全帶來事故隱患。

    市場與產品質量的相互關系表明，只有引進市場競爭機制才會不斷推動鐵路產品的質量升級，壟斷生產、經營將難于改變幾十年一貫制的產品落后局面。為此，引入海陸公司的高品質產品，無疑對提高鐵路關鍵基礎件的質量等級起到積極作用。

 

§ 1.2 海陸公司在行業中的地位和優勢

海陸公司是國內專業化從事環形鍛件生產的主要企業。自1992年投產以來，環形鍛件累積產品質量居全國第二位，其產品廣泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、重機、汽車、造船、核電等行業。公司技術力量較強，不斷開發高質量的新產品以滿足市場要求，并取得較好的經濟和社會效益。

海陸公司長期從事航空、航天和核電設備等特殊行業產品的加工，其生產設備、工藝和檢驗設備的裝備水平較高，專業化程度屬于國內先進水平。企業注重對產品生產過程質量的全面控制，將ISO9001質量管理體系嚴格地落實到每個生產環節，確保產品的內在質量處于無缺陷狀態。因此，該公司在上述特殊行業中已樹立起良好的企業信譽。海陸公司主要優勢體現在以下方面：

1、采用高品質原材料

    重要機械產品50％的質量取決于原材料的基本質量水平，上海鋼鐵公司第五特鋼廠是國內著名的合金鋼生產企業，產品質量長期處于國內領先地位。海陸公司與上鋼五廠建立了長期良好的合作關系，在試制鐵路電力機車齒圈產品時仍然采用上鋼五廠生產的42CrMoA材料。經試驗驗證，上述材料無論是化學成分、綜合機械性能還是鋼的內部組織和純凈度，是其他合金鋼廠不可相提并論的。

2、裝備先進

   （1）軋制設備

生產齒圈產品的主要關鍵設備涉及環件軋制、調質處理和材料內部組織檢驗設備。目前海陸公司使用的環件軋制設備可軋制3m直徑的全自動數控設備，軋制精度可達到±1mm，由于脫離了“人為”因素的影響其產品質量穩定可靠。

   （2）熱處理設備

涉及齒圈產品質量的另一個重要工藝環節是調質處理。海陸公司采用井式熱處理設備，其溫控誤差±5℃，保證了材料內部組織性能的一致性，因此經熱處理后的材料主要力學指標的波動性很小。

   （3）排除內部缺陷

材料的內部缺陷是影響機械部件性能和可靠性的重要因素之一。長期以來上述問題一直未能得到妥善解決。海陸公司根據齒輪加工企業的要求，為用戶提前完成毛坯件的機加工，然后采用超聲波探傷設備對齒圈產品進行全探傷處理，徹底排除了齒圈產品的潛在質量隱患，避免了產品經過大量加工組裝后發現內部缺陷所帶來的損失，受到用戶的青睞。

3、滿足用戶的各種要求

    海陸公司的企業方針始終以滿足用戶的要求為目標，以市場需求作為企業持續改進的努力方向。在齒圈產品試制過程中，全部采納了益陽齒輪廠提出的：“代用戶進行機加工和調質熱處理、材料內部探傷、按照用戶的需求量、時間供貨、應用戶要求開展售后服務”等各項建議。

 

§ 1.3 齒圈產品的試制結論

    2004年6月益陽齒輪廠完成了由海陸公司提供的12件（左、右旋各6件）SS3型電力機車從動齒圈產品的齒輪加工和裝配工作。為確保上述產品達到鐵道部所規定的質量要求，益陽齒輪廠對齒圈產品的冶金指標、理化（含綜合力學）指標、型式尺寸、齒輪加工參數、輪芯檢驗及加工參數、齒輪及輪芯裝配參數等重要質量記錄進行了嚴格的檢驗，確認上述12件齒圈試制品，全部符合鐵道部《SS3型電力機車從動齒輪產品》的相關技術標準和要求（見第五章附件目錄）。

 

第二章 海陸公司基本情況

    海陸公司系經現代化企業制度改造的股份制企業，成立于1992年，位于江蘇省張家港市技術開發區，廠區占地面積21300平方米，在冊員工100名，專業從事環形鍛件產品的加工與服務，在環形鍛件加工行業中享有良好的企業聲譽和質量信譽。企業內部管理制度健全、執行嚴格和規范，企業具有強烈的質量意識，從未發生過產品質量事故，贏得了航空、航天及核電設備等特殊行業用戶的高度評價和信任。

 

§ 2.1 企業能力狀況

海陸公司經過十幾年的發展，在技術、生產、工藝、試驗、檢測、質量控制、資金實力、銷售和售后服務等方面具備了較強的企業能力。企業面對大批量、小批量產品用戶和滿足少數用戶的特殊要求方面顯示出很強的適應能力。為滿足不同用戶的各種要求，企業采用了ERP全程優化管理系統。從預受訂單、合同評價、原材料采購、工藝設計、生產安排、人力資源配置、產品質量監控、產品配送及售后服務等環節，實現了各種資源的高度優化，提高了企業運行效率，降低了企業各項運營成本費用，滿足了不同用戶的需求。

 

§ 2.1.1 技術能力

    海陸公司現有員工100余名，其中具有高、中級職稱的工程技術人員占員工總數的26%。從事軋鋼和鍛造專業的技術人員占員工總數的18%，從事理、化和產品檢驗的技術人員占員工總數的8%，其他管理人占10%。公司具有10年以上豐富實踐經驗的技術工人64人。工程技術、管理人員和技術工人結構的合理化，為企業快速發展奠定了基礎。

    企業內部設置了技術部、工藝設計部、理化試驗室和產品質量檢驗中心。

    技術部主要負責企業技術標準的管理與實施，設備狀態監控、承接委托加工產品的技術分析等職能。

    工藝設計部主要負責新產品的工藝流程分析與設計，熱處理工藝參數的設計，制定產品生產工藝規范，工藝規程的實施與監控等工作。

    理化實驗室主要負責金屬材料進廠理化項目的復檢工作。可對合金材料進行常規化學成分分析、綜合力學、工藝性能檢測等。

    質量檢驗中心主要負責產品生產過程的跟蹤檢驗、出廠成品的型式尺寸檢驗和產品內部組織缺陷檢驗等。

 

§ 2.1.2 技術開發能力

    為鞏固和提高企業的核心競爭力，始終保持在環形鍛件行業處于技術領先地位，由技術和工藝部的專業技術人員組成的技術開發組，聯合國內相關科研院所以課題制方式開展技術攻關活動，先后為航空、核電等行業研制出異形斷面軋制工藝。在自制工藝裝備方面，實現開發、設計、加工和裝配自主化。

 

§ 2.1.3 主導產品

    企業不僅能批量生產供應重型機械的齒圈、大型汽車輪胎模具環件、汽輪機隔板內外環件、混凝土攪拌機滾道環件、軸承圈、大型法蘭等環鍛件。近年來與上鋼五廠、上海鋼鐵研究所聯合，依托其技術及原材料質量控制優勢，為航天、航空成功軋制成不銹鋼、高溫合金等高難度、高要求的高品質環件。同時近年來，為節約鍛件金屬材料，還開發研制成功異形截面環形鍛件，深受市場歡迎。

 

§ 2.1.4 生產能力

    企業年生產各種規格環件產品的生產能力，根據不同的生產制度可實現8000～12000噸產量。目前，企業既有產品占去近5000噸的產能。

1、生產設施面積

企業廠區占地面積約21300m2，生產廠房面積約為6700 m2，用于試驗、檢驗設施面積380 m2，辦公及生活區3300 m2。

另外企業為今后進一步擴大生產規模，在生產設施布局方面已預留一條年產能4000噸的生產線，基礎設施（風、水、電、氣）施工完畢。

    2、主要生產、檢測設備

    構成企業生產綱領的主要生產、檢驗裝備如下：

   （1）圓鋼坯下料設備：臥式帶鋸7臺（GZ4080、GZ4050、GZ4040），可切割鋼坯直徑400～800mm；

（2）能源設備：煤氣發生爐2臺，班產煤氣2200m3；

   （3）室式加熱爐1臺（7m3）；

   （4）鍛造設備：5T鍛造操作機（DS-5000）、3T蒸汽錘、1600T鍛造水壓機各1臺；

   （5）軋制設備：3 000mm數控輾環機（D53－200／125）1臺；

   （6）熱處理設備：臺車式加熱爐（2.7×3.5×1.7m3）、臺車式熱處理爐（3×2.8×5 m3）、井式電加熱熱處理爐（1.9×2 m，600kW）各1臺；

   （7）淬火池1臺；

   （8）切削類設備：普通立式車床（2000mm）、橫臂鉆床（Z3080）以及各種普通車床10余臺；

   （9）起重設備：橋式吊車（15~30T）2臺，龍門吊車（5T）1臺。

   （10）超聲波探傷設備：超聲波探傷儀（CTS-22）2臺，電腦超聲波探傷儀（ST-88）1臺；

   （11）萬能材料試驗機（WE-60A）1臺；

   （12）沖擊試驗機（JB-30）2臺；

   （13）金相顯微鏡（XJG-3.0）1臺；

   （14）光譜儀1臺；

   （15）五元素化學元素分析儀1臺；

   （16）維氏、布氏、洛氏、里氏硬度儀（HVA-1，HLS.11）各1臺；

   （17）其他GB類通用計量器具。

 

§ 2.1.5 質量控制能力

在產品控制方面，企業注重對生產過程的全面控制，并使控制手段制度化，將ISO9001質量管理體系落實到生產、管理、檢驗等每個環節。在產品質量可追溯性方面，企業將標有生產批號的工序過程卡作為產品質量檔案永久保存。按照工序過程卡和產品合格證所標注的生產批號，可迅速查清任意時間出廠產品的原材料供應廠家、理化檢驗記錄、工序質量記錄、生產者和質量檢驗者等重要信息，真正做到產品質量終身制。

 

§ 2.1.5.1 質量監控制度

    國外成功的管理經驗證明，制度化的質量管理方式是對產品質量控制的最有效方法之一。海陸環件公司對工藝流程中影響產品質量的關鍵環節均有明確的檢驗、監督制度和賞罰機制。制定出原材料進廠復檢制度、關鍵工序檢驗制度、成品出廠檢驗制度、生產過程質量跟蹤制度，以及與之配套的具體操作指導書。產品質量已成為企業對員工提職、加薪、降薪、處罰和辭退的主要依據。

 

§ 2.1.5.2 質量控制方式

企業對產品質量的控制分為四種方式。第一，嚴格執行工藝規程；第二，按照檢驗制度對實物產品生產過程進行抽樣檢驗；第三，定期進行產品質量分析；第四，根據ISO9001質量管理體系規定，每年開展1~2次質量管理評審工作。

    海陸公司將嚴格執行工藝規程視為保證產品質量的前提和基礎，企業針對不同產品的質量要求，制定相應的工藝流程、操作規范，并嚴格地落實到每一工序。

 實物產品分為工序和出廠兩級檢驗，均由專職檢驗人員負責。工序檢驗主要設置在原材料復檢、環件成型、熱處理、機加工、超聲探傷工序；出廠檢驗由企業質檢中心對入庫前的成品進行全項檢驗。抽樣方案和檢驗方法，由技術部根據產品批量做出具體規定并寫入操作指導書。

 產品質量分析是針對具體產品的質量記錄，進行工程能力指數測算，對于Cpk≤ 1的質量指標采用QC質量分析方法，找出質量指標波動的具體原因，及時調正工藝參數予以糾正。

 負責企業質量體系的綜合管理部，按照ISO9001質量體系要求，每年開展1~2次全面質量檢查工作，對職能和相關部門的質量控制工作進行審查，由管理者代表對企業質量職能部門做出系統性的工作評價，問題責任部門將依據企業質量管理和賞罰制度進行處理。

   

§ 2.2 質量體系運行情況

    執行ISO9001質量管理體系的認真程度，可反映出企業基礎性管理工作的質量。海陸公司在每年的外審檢查中，從未出現過嚴重不合格項，對于出現的個別一般不合格項，企業責成責任部門及時關閉，并制定行之有效的糾正和預防措施。根據每次的外審檢查結論，證明企業的質量管理體系運行受控和有效。

 

第三章 齒圈產品試制情況

    2003年6月益陽齒輪廠（簡稱“益齒廠”下同）根據近幾年齒圈產品在質量、價格和供貨等方面出現的問題，向海陸公司提出齒圈產品的試制和供貨事宜，并要求海陸公司在滿足國家和鐵道、冶金行業相關現行標準的基礎上，為進一步提高齒圈產品質量，確保鐵路運輸安全，增加了企業對齒圈產品質量的特殊要求。

 

§ 3.1 標準依據

    海陸公司在齒圈產品試制過程中主要采用了以下標準：

    1、國家標準

   （1）GB/T 3077-1999 《合金結構鋼》

   （2）GB/T 222-1984  《鋼的化學成分取樣方法及允許偏差》

   （3）GB/T 226-1991  《鋼的低倍組織及酸蝕檢驗法》

   （4）GB/T 228-1987  《金屬拉伸試驗方法》

   （5）GB/T 229-1994  《金屬夏比缺口沖擊試驗方法》

   （6）GB/T 231-1984  《金屬布氏硬度試驗方法》

   （7）GB/T 1979-1980 《結構鋼低倍組織缺陷評級圖》

   （8）GB/T 2975-1998 《鋼及鋼產品力學性能試驗取樣位置及試樣制備》

   （9）GB/T 4336-1984 《碳素鋼和中低鋼的光電發射光譜分析方法》

   （10）GB/T 7736-1987 《鋼的低倍組織及缺陷超聲波檢查法》

   （11）GB/T 10561-1989 《鋼中非金屬夾雜物顯微評定方法》

   （12）GB/T 17505-1998 《鋼及鋼產品交貨一般技術條件》

    2、鐵道行業標準

    TB/T2566-1995 《機車牽引齒輪滲碳、淬火、回火強化技術條件》

    3、冶金行業標準

   （1）YB 4068-1991 《合金結構鋼供貨技術條件》

   （2）YB/T 5148-1993 《金屬平均晶粒度測定法》

 

§ 3.2 齒圈產品圖紙

    益齒廠提供的齒圈產品圖紙，包括了機加工和產品技術條件（見附件1）。

 

§ 3.3 用戶提出的特殊要求

    1、齒圈坯試制采購規范（見附件2）。

    2、毛坯正火后進行調質熱處理。

    3、代益齒廠對毛坯件進行機加工，并符合產品圖紙要求。

    4、齒圈產品在交貨前逐一進行超聲波探傷檢驗，排除內部組織缺陷。

 

§ 3.4 主要工藝流程

    原材料進廠復檢   鋸切下料   抽量（1）   室式爐加熱（2）   水壓機制坯    碾環機軋制（3）   聚冷    正火    

型式尺寸和外觀質量檢查（4）   粗車機加工    超聲波探傷（5）                            

   調質熱處理（6）   硬度檢查（7）    精車機加工    型式尺寸檢查（8）    取樣理化檢驗（9）   打印標識   包裝入庫。      

注：表示重要工序質量控制點

    1 ─ 坯重控制檢查

    2 ─ 坯料加熱溫度與時間控制檢查

    3 ─ 環件碾制終軋溫度控制

    4 ─ 型式尺寸檢查

    5 ─ 超聲波逐件內部組織缺陷檢查

    6 ─ 控制調質熱處理加熱溫度、時間、淬火、水溫和淬火時間

    7 ─ 檢查調質熱處理后的環件硬度

    8 ─ 成品型式尺寸檢查

    9 ─ 成品理化指標檢驗

 

§ 3.4.1 原材料進廠檢驗

    齒圈產品采用了上鋼五廠生產的42CrMoA鋼坯，鋼坯特點：有害元素和非金屬夾雜物含量遠遠低于GB/T 3077-1999 《合金結構鋼》和YB 4068-1991 《合金結構鋼供貨技術條件》規定值。

 

§ 3.4.1.1 主要冶金指標檢驗結論（見表1）

42CrMoA鋼坯主要冶金指標檢驗結果       表1

高低倍檢測

高倍組織檢驗

低倍組織檢驗

（級）

晶粒度（級）

非金屬夾雜物檢測（級）

塑性夾雜

脆性夾雜

檢測結果

11

1

0.5

一般疏松<1；中心疏松<1；偏析0

 

§ 3.4.1.2 化學成分檢驗（見表2）

    化學成分檢驗記錄由上鋼五廠鋼坯出廠質檢證明和海陸公司進廠復檢證明組成（見附件3、4）。

 

42CrMoA鋼坯化學成分檢驗結果（%）      表2

化學成分

C

Si

Mn

Cr

Mo

P

S

標準值

0.38~0.45

0.17~0.37

0.50~0.80

0.90~1.20

0.15~0.25

≤0.025

≤0.025

檢驗值

0.40

0.27

0.63

1.03

0.18

0.013

0.002

 

§ 3.4.1.3 綜合力學、工藝性能復檢

    海陸公司根據上鋼五廠提供的熱處理工藝參數，

 

 

 

 

§ 3.4.2 原材料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.1產品試制依據…………………………………………………….………………………2

§ 3.1.1 技術標準依據…………………………………………………….………………2

§ 3.1.2 現行產品圖紙………………………………………………………….…………2

§ 3.1.3 用戶提出的特殊要求………………………………………………….…………2

    § 3.1.4 生產綱領……………………………………………………………….…………2

§ 3.2 產品試制工藝方案………………………...……….……………………………………2

§ 3.2.1 基本工藝流程…………………………………………………….………………2

§ 3.2.1.1 工藝方案特點…………………………………….………...……………2

§ 3.2.1.2 關鍵工序質量控制措施…………………………………………………2

§ 3.2.1.3 工藝參數驗證情況..…………………………….…………….…………2

§ 3.2.2 生產中試情況………………………………………………………….…………2

§ 3.2.2.1 主要生產設備運行情況……………………….…………...……………2

§ 3.2.2.2 產品質量可追溯性情況…………………………………………………2

§ 3.2.2.3 工藝參數驗證情況..…………………………….…………….…………2

§ 3.2.3 環件試制標準化審查結論…………………………………………….…………2

§ 3.2.4 益陽齒輪廠SS3型齒圈加工及檢測……………………….……………………2

§ 3.2.4.1 齒圈環件檢測……………………………….………...…………………2

§ 3.2.4.2 齒圈輪芯檢測……………………………………………………………2

§ 3.2.4.3 齒圈加工、裝配參數驗證..………………………………………..……2

 

 

 

    1．張家港海陸環形鍛件有限公司具備試制、生產條件：企業有一條從坯

    料準備、加熱、制坯、軋制、熱處理完整的流水生產線，有粗加工機

    床、超聲波探傷檢驗能力和一套生產管理和質量保證體系，有滿足產

    品理化檢驗和售后服務能力。

    2．試制產品全面達到益陽齒輪有限公司所有要求。

    3．原材料由上鋼五廠供應，冶金質量穩定可靠。軋機由計算機程序控制，

    尺寸控制較好；可以粗加工供貨并可粗加工后調質供貨，逐件超聲波

    檢查。(二)企業基本情況

  一．行業中的地位：

    張家港

  二．企業能力狀況：

    1．企業不僅能批量生產供應重型機械的齒圈、大型汽車輪胎模具環件、

    汽輪機隔板內外環件、混凝土攪拌機滾道環件、軸承圈、大型法蘭等

    環鍛件。近年來與上鋼五廠、上海鋼研所聯合，依托其技術及原材料

    質控優勢，為航天、航空成功軋制成不銹鋼、高溫合金等高難度、高

    要求的高品質環件。同時近年來，為節約鍛件金屬材料，還開發研制

    成功異形截面環形鍛件，深受市場歡迎。

    2．為有較大的發展，2002年搬遷到合興鎮新址，現占面積約21300m2，

    生產廠房6700 m2，試驗、檢驗設施380 m2，辦公及生活區3300 m。，

    尚有發展余地。

 

3．企業有一整套的環形鍛件生產流水線，其主要生產設備狀況見表1。

序

號

 

 

    設備名稱

 

 

    型號或規格

 

臺套

 

數

1

    臥式帶鋸床

GZ4080最大鋸切直徑800毫米

    2

    2

    臥式帶鋸床

GZ4050最大鋸切直徑500毫米

    3

    3

    臥式帶鋸床

GZ4040最大鋸切直徑400毫米

    2

    4

    煤氣發生爐

    ①2200mm

    2

    5

    室式加熱爐(燃油)

    7m3

    3

    6

    5T鍛造操作機

    DS-5000

    1

    7

    1600T鍛造水壓機

 

    1

    8

    3 000mm數控輾環機

    D53—200／125

    1

    9

    3T鍛造操作機

    DS-3000

    2

    10

   3T蒸汽錘

 

    1

  ll

  臺車式加熱爐(熱處理爐)

    2.7×3.5×1.7m3

    1

  12

    臺車式熱處理爐

    3×2.8×5 m3

    1

    13

    井式電加熱熱處理爐

    ①1.9×2 m。600Kw

    2

  14

    淬火水槽

 

    1

    15

    普通立式車床

    2000mm

    1

  16

    普通車床

    CWll25

    4

    17

    普通車床

    C6263

    1

    18

    普通車床

    C6140

    1

  19

    普通橫臂鉆床

    Z3080

    2

  20

    橋式吊車

    15T／3T

    2

  21

    橋式吊車

    30T／5T

    1

  22

    龍門式吊車

    5T

    1

 

4．試驗檢驗室有整套的機械性能試驗檢驗儀器設備，見表2。

序

號

名稱    ．

 

型號

 

臺數

 

1

超聲波探傷儀

CTS-22

 2

 2

電腦超聲波探傷儀

ST-88

 1

 3

材料試驗機

WE-60A

 1

 4

沖擊試驗機

JB-30

 2

 5

金相顯微鏡

XJG-3.0

 2

 6

光譜儀

 

1

 7

投影儀

STT

 1    ，

8

雙管定碳爐

SK-2,5.15／S

 1

 9

維氏，布氏，洛氏，里氏硬度機

HVA-1，HLS．11等

各1臺

 

5．年生產能力6000噸。

6．資金狀況：

固定資產：流動資金：

第3篇

二、項目技術基礎。成果來源及知識產權情況，已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限，技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢，該重大關鍵技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用。

三、項目建設方案。項目的產能規模、建設的主要內容、采用的工藝技術路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等。

四、項目投資。項目總投資規模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃。

五、環境保護、資源綜合利用、節能與原材料供應及外部配套條件落實情況等。其中節能分析章節按照《國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》（發改投資[]2787號）要求進行編寫。

六、項目法人基本情況。項目法人的所有制性質，主營業務，近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級，項目負責人基本情況及主要股東的概況等。

七、項目財務分析、經濟分析及主要指標。內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風險分析，經濟效益和社會效益分析。

八、項目招標內容（適用于申請國家補貼資金500萬元及以上的投資項目），并填寫招標事項核準意見，主管部門提出初審意見并蓋章。

九、資金申請報告附件：

1、銀行承貸證明(省分行以上)文件；

2、項目法人近三年的經營狀況（包括損益表、資產負債表、現金流量表）和項目法人自籌資金保證落實文件；

3、地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；

4、前期科研成果證明材料(需經權威機構認證或出具技術檢測報告、專利證書等)；前期科研成果的成熟度，應能夠滿足產業化試驗或產業化示范的要求；

5、相應的環境保護主管部門意見；

6、城市規劃部門出具的城市規劃選址意見（適用于城市規劃區域內的項目）；

7、有關部門出具的產品生產、經營許可文件等；

8、土地、重要原材料以及其它所需證明材料；

第4篇

按照《市技術研究與開發資金管理暫行辦法》規定，我局與實施市科技重大產業化專項的15個項目單位分別簽訂了科技計劃項目合同書，并在合同書中約定，第二次經費撥付時間在年6月份。年4月份，我局對15個項目第一階段的實施情況進行了監理督導，監理表明15個項目中有13個項目實施進展情況良好，另有兩個項目在第一階段中出現了一些問題。

10月份，我局組織有關業務處室對第一階段存在問題的2個項目即勤上光電有限公司和濟順制藥有限公司再次進行了跟蹤及檢查。

根據項目的實際情況，目前兩個項目正在建設中且進展良好。現向貴局申請撥付市科技重大產業化專項第二批資金。

第5篇

施工升降機主要用于城市高層和超高層的各類建筑中,因為這樣的建筑高度對于使用井字架、龍門架來完成作業是十分困難的。近些年來建筑的高度也不斷增加,架 設高度大于200m的施工升降機的需求量也在不斷增加。上海環球金融中心的施工升降機架設高度達400米,中科院大氣物理研究所的SC40型超高施工升降 機架設高度達325米,南京金鷹國際商城工程的施工升降機架設高度達300米,上海森茂國際大廈的施工升降機架高度達250米,北京電視臺施工升降機架設 高度達286米。建筑施工升降機除應用在高層建筑中還可以應用在大橋的建設中,例如上海寶達公司研制的SCQ150Π150型傾斜式施工升降機就解決了傾 斜式建筑物的施工題。除此之外,它還可以應用在大型化工廠冷卻塔、發電廠的煙囪,電視廣播塔以及煤礦等多個位置。施工升降機已成為各行業建筑中一種必不可 少的建筑機械。

施工升降機生產項目資金申請報告

第一章 施工升降機生產項目概況

第一節 項目基本情況

一、項目名稱

二、項目實施單位

三、建設內容與規模

四、擬建設地點

五、項目性質

六、建設總投資及資金籌措

七、建設期

第二節 主要技術經濟指標

第三節 資金申請報告編制依據

第四節 項目資金申請額度

一、擬申請資金額度及用途

二、項目成果所處階段

三、項目所處支持領域

第五節 結論與建議

第二章 項目法人基本情況及建設優勢

第一節 項目法人企業概況

一、所有制性質

二、主營業務

第二節 項目法人企業經營情況概況

一、近三年財務指標(銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率等)

二、銀行信用等級

第三節 項目負責人基本情況

第四節 項目法人企業主要股東的概況

第五節 項目建設優勢

第三章 施工升降機生產項目建設的必要性與產業關聯度分析

第一節 項目建設的意義與必要性

一、施工升降機生產項目技術國內外現狀

二、施工升降機生產項目技術當前發展趨勢

三、項目技術對產業發展的作用與影響

四、項目建設的意義與必要性結論

第二節 產業關聯度分析

第三節 施工升降機生產項目市場前景分析與預測

第四章 施工升降機生產項目的技術基礎

第一節 施工升降機生產項目技術來源及知識產權

第二節 施工升降機生產項目技術研究現狀

一、開發進度

二、中試情況

三、鑒定年限

第三節 技術工藝

一、技術工藝特點

二、與現有技術工藝的比較優勢

第四節 施工升降機生產項目技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用;

第五章 施工升降機生產項目建設條件

第一節 施工升降機生產項目的建設條件

第二節 原材料供應及外部配套條件落實情況

第六章 施工升降機生產項目建設方案

第一節 產品方案

第二節 項目產能規模與建設內容

第三節 采用的工藝技術路線

第四節 設備選型

第五節 建設地點

第六節 廠房建筑技術經濟指標

第七章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析

第一節 施工升降機生產項目選址及用地方案

第二節 征地拆遷和移民安置規劃方案

第八章 生態環境影響分析

第一節 項目主要污染物及污染源分析

第二節 環境保護措施

第三節 環境影響結論

第九章 資源利用與節能措施

第一節 資源利用分析

第二節 水資源利用分析

第三節 電能源利用分析

第四節 節能措施分析

第五節 水資源節約措施

第六節 電能源節約措施

第十章 項目實施進度方案

第一節 建設期

第二節 建設階段安排表

第三節 建設期管理

第十一章 組織機構與人力資源配置

第一節組織機構

一、組織機構設置因素分析

二、組織機構圖

第二節 人力資源配置

一、人力資源配置因素分析

二、人力資源配置方案與勞動定員

三、人員培訓制度

第十二章 投資方案

第一節 項目總投資規模

一、固定資產投資

二、流動資產投資

第二節 投資使用方案

第三節 資金籌措方案

第四節 貸款償還計劃

第十三章 項目財務分析、經濟分析及主要指標

第一節 內部收益率與投資回收期

第二節 投資利潤率

第三節 項目經濟指標表

第四節 盈虧平衡表

第五節 項目風險分析

第六節 經濟效益和社會效益分析

一、社會效益

二、經濟效益

第十四章 資金申請報告附件

第一節 銀行承貸證明(省分行以上)文件;

第二節 項目法人近三年的經營狀況(財務三表)和自籌資金保證落實文件;

第三節 地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

第四節 前期科研成果證明材料(權威機構認證、專利證書等);

第五節 環境保護主管部門意見;

第六節 有關部門出具產品生產、經營許可文件(醫藥、生物、農藥、信息安全產品等);

第6篇

國內外現狀和技術發展趨勢，對產業發展的作用與影響，產業關聯度分析，市場分析，與國家高技術產業化專項總體思路、原則、目標等相關聯情況；

二、項目的技術基礎

成果來源及知識產權情況，已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限，技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢，該重大關鍵技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用；

三、建設方案

項目的產能規模、建設的主要內容、采用的工藝技術路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等；

四、環境保護、資源綜合利用、節能措施

環境污染防治、原材料供應及外部配套條件落實情況等；

五、項目法人基本情況

包括所有制性質、主管業務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東概況；

六、投資

項目總投資規模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃；

七、項目財務分析、經濟分析及主要指標

內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風險分析，經濟效益和社會效益分析。

八、資金申請報告附件：

1、銀行承貸證明（省分行以上）文件；

2、項目法人近三年的經營狀況（包括損益表、資產負債表、現金流量表）和項目法人自籌資金保證落實文件；

3、地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；

4、前期科研成果證明材料（需經權威機構認證或出具技術檢測報告、專利證書等）；前期科研成果的成熟度，應能夠滿足產業化試驗或產業化示范的要求；

5、相應的環境保護主管部門意見；

6、有關部門出具的產品生產、經營許可文件（醫藥、生物、農藥、信息安全產品等）；

第7篇

關鍵詞：資源儲量； 報告評審 ；問題及建議

中圖分類號：F124.5文獻標識碼： A 文章編號：

一、礦產資源儲量評審的作用

礦產資源儲量報告，是指綜合描述礦產資源儲量的空間分布、質量、數量及其經濟意義的說明文字和圖表資料，包括礦產資源儲量的各類勘查報告、閉坑地質報告以及礦產勘查和礦山生產、水源地建設階段用于籌資、融資、探礦權或者采礦權轉讓過程中說明礦產資源儲量的有關資料。是由具有相應勘查資格資質的地勘單位受礦業權人或礦業權行政管理機關委托，經相應的地質勘查和綜合整理編制而成的地質勘查成果。

眾所周知，采礦權人采礦需要交納采礦權價款，開采的資源儲量與礦產資源補償費及資源稅掛鉤，礦山開采年限與資源儲量掛鉤。近年來，由于礦業市場投資的多元化，加之國家的有關法制不健全，一些地方對資源儲量評審工作盲目市場化，受利益驅使，出現了種種弄虛作假的情況。比如一些企業在改制時，投資者為了少交采礦權價款，往往將儲量做小，造成國有礦產資源資產的流失；而有些企業在融資、籌資或包裝上市時，為了吸引股民投資，造成績優股的假象，往往又要求將資源儲量做大，以蒙騙股民。各礦產地的礦產資源儲量狀況不能是地質勘查機構自己說了算，而必須由相對權威的評審機構審查評價、鑒定驗收。

礦產資源儲量評審是評審機構對礦產地質勘查機構取得的礦產地質成果的審查評價、鑒定驗收。其內容包括：對礦體地質特征，開發利用內外部條件，礦產種類、數量、質量、空間分布等技術數據等階段性認識的認可。它是資源儲量管理的技術支撐。是為國家掌控資源家底、維護國家資源權益、保護與合理利用礦產資源服務的，是政府資源儲量管理以及礦產資源管理的關鍵性基礎工作。它依據和參照國家的礦產資源儲量分類標準、國家和有關部門的礦產資源儲量技術標準（各礦種地質勘查規范），國家和有關部門的與礦產資源勘查及礦山生產和水源地建設有關的技術操作規程和技術要求、國家的合理利用與有效保護礦產資源以及環境方面的規定而進行的。

本文總結了在礦產資源儲量報告評審過程中所出現的問題，希望能引起重視，以求共同提高。

二、礦產資源儲量報告存在的主要問題

1、一些地勘單位不做野外地質工作，靠在室內“編”地質報告進行礦權申請、延續、變更，所編寫的報告東拼西湊，憑空想象，質量可想而知。或者報告編寫單位與勘查單位不為同一主體，存在著勘查資質隨意出租，使不具備資質和勘查能力的單位承攬地質勘查工作，影響了勘查質量及報告的質量。

2、評審目的不明確。

評審目的的確定，應與評審范圍對應，在申報表、評審意見書和儲量報告等資料中表述一致。同時，評審主要圍繞評審目的展開，針對評審目的做出評審結論，目的與結論也應一致。經常出現的主要問題是勘查和報告編制、提交、評審的目的表述不清楚、一致，甚至不屬于規定的評審備案范圍，也編制提交評審備案。由于經評審備案的礦產資源儲量都是儲量登記統計的依據，而常把登記統計作為主要評審目的，有的甚至錯誤地將勘查工作的目的與編制報告的目的人為分開，把編制報告的目的表述為登記統計等，這都是不符合文件規定的。

3、對以住地質工作成果和礦山開采資料收集研究不夠。

對于以往工作，應要敘述本次勘查工作之前所進行的各項地質勘查工作及提交的成果及評審情況。已生產的礦山應闡明礦山建設、開采情況、生產規模、開采方式、生產規模、資源儲量變化情況及礦山經營、效益狀況等，均需對其資源儲量變化情況進行全面的總結，搞清歷次報告的關系，避免資源儲量的重上、漏上。

4、水工環地質的研究程度不足。報告相關章節的內容基本上是很簡略的簡述，定性內容多，缺乏實際數據。

5、樣品的采集和分析不按規范。

礦體（層）直接頂底板樣品采集不全，影響了對礦體準確控制和對礦床的正確評價?；痉治鰳悠窙]有按規范進行內外檢，體重樣代表性不夠，缺少組合分析樣、物相分析、全分析樣等。

6、資源儲量估算中存在的問題

a、資源量估算工業指標選取取不合理。在資源儲量報告中，對一個礦床使用的工業指標，個別報告直接套用規范中的一般工業指標，出現不具體的區間值，而不是具體值。如巖金礦床邊界品位采用規范中的1～2g/t，最低工業品位2.5～4.5g/t……，，這種不確定值的使用是不允許的。對一個具體礦床應有具體工業指標?；蛘撸谝话愎I指標敬意值之間隨意選擇取低值，或高值，不進行礦區實際情況分析，出現有用的工業指標選擇用不全，沒用的又抄上。另外，隨著選礦技術的提高和礦產品價格的上升，受經濟利益驅使，礦業權人隨意降低工業指標，雖然是經過預可研論證，但往往論證單位是營業性質的，所以結果可信度差。

b、礦床勘查類型確定及工程間距選擇不當。

有些勘查單位為減少工作量，節省勘查費用，往往不根據礦體的復雜程度，隨意將勘查程度高定，工程間距放稀了。

c、資源儲量估算方法的選擇不當，沒有用其它方法進行驗證。

資源儲量估算方法不適合礦區實際，使簡單問題復雜化，復雜問題簡單化，導致資源儲量估算結果可靠程度低。

d、礦體的圈定、連接、外推不當。

很多報告存在外推過大，將礦體外推起點置于沒有有控制的礦體邊界上，存在“見礦就連”的現象。

e、對采空區范圍的圈定，為節省成本，很少進行實地測量，而是對1：1萬地質地形圖進行掃描后變換比例尺，制成礦區地形圖?；蛘呤褂脺y量儀器精度不夠，影響整個勘查工作的真實性、可靠性。

7、資源儲量估算的表格、圖件很不規范。報告文、圖、表不符，缺乏檢查校對。

三、提高資源儲量報告評審的一些建議

1、地勘單位要加強技術力量，嚴格按勘查規范工作，實事求是，客觀反映勘查成果，對勘查中存在的問題要詳細如實反映。不能根據礦業權人的要求估算礦產資源儲量，甚至代為編造虛假資料。野外第一手地質資料如原始編錄、樣品采集等應按規程進行，發現問題要及時補救，地質報告編制應按勘查規范編寫并進行初審。

2、礦業權人要有風險勘查意識，根據工作區地質情況，按照相應勘查階段所要求的控制與研究程度，有足夠的資金投入，才能摸清資源儲量分布情況，降低投資風險。

3、地勘行政管理部門以資質管理為入手，獎優罰劣，促進勘查質量的提高，對于弄虛作假事件必須嚴肅處理，降低或者取消地勘單位的勘查資質，對礦業權人吊銷勘查許可證或采礦許可證。當前實行的由礦業權人和項目勘查單位出具承諾書，保證提交資料的真實性，有利于分清法律責任，應當繼續實行。

4、礦產資源儲量評審必須具備法定的資質，評審報告的人員必須具有相應的評估師資質，報告評審專家組人數要按要求，并實行評審專家組責任制，并要有良好的職業道德和精湛的業務技術水平。對儲量變化幅度較大的核查報告和重要地質勘查報告，評審中心要加大實地核實和原始資料核對力度。

5、要盡快重新建立我國在礦產勘查及礦產資源儲量的質量保障和控制體系，在勘查的程度上、勘查工程和原始資料的質量上、資源儲量控制程度上加以監管，應該堅持設計審查和野外驗收制度。資源儲量評審不能只審查資料，必須到現場實地檢查，才能保證質量，防止弄虛作假。

6、應盡快解決評審機構定位問題，要根據我國國情進行儲量評審機構的機構改革，健全相關法律法規。

四、結語

礦產資源儲量報告是為國家提供資源的信息依據。儲量報告質量的優劣關系到所提供資源儲量的可靠性、礦產資源開發過程中的風險大小、礦山建設和生產中的一系列工作的布置。因此必須提高礦產資源儲量報告的質量 ,這既是礦產資源勘查人的責任 ,也是儲量報告評審組織和評審專家的責任。

參考文獻：

1、國土資源部，礦產資源儲量評審認定辦法，國土資廳發[2000]54號

2、國土資源部，礦產資源儲量評審機構資格管理暫行辦法，國土資發〔2001〕172號