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一、工作目標及基本程序
1、工作目標
1）建立風險分級清單
2）建立風險分級責任清單
3）完成西安區域風險防控手冊
2、基本程序
成立組織機構——編制工作制度和工作方案——召開啟動會——初步培訓——收集資料——編制文件（指南、臺賬、記錄）——危害因素辨識培訓——辨識危害因素——風險分析——判定風險等級——制定控制措施——措施逐級評審與審核——劃分管理責任——組織全員學習、落實控制措施——組織定期評審、更新風險信息——實施分級管控——實現持續改進。
二、組織機構與職責
一）、成立構建“風險分級管控”工作領導小組：
組 長XX負責人
副組長：XX負責人
成 員：各職能負責人、項目負責人、EHS專、兼職人員、項目專業口負責人
組長職責：
1.負責領導構建、實施“風險分級管控”工作；
2.負責提供構建、實施過程中必要的經費和組織保障；
3.確定逐級責任，批準實施相關規章制度；
4.批準實施年度工作計劃；
5.督促并定期組織檢查“風險分級管控”構建、實施效果。
副組長職責：
1.協助組長完成“風險分級管控”構建工作；
2.擬定年度工作計劃；
3.具體組織“風險分級管控”體系構建、實施；
4.擬定構建、實施過程中必要的經費和組織保障方案；
5.定期組織危害因素辨識及風險評估結果的評審、修改。
成員：
1.積極配合組長、副組長的工作，完成交代的任務；
2.積極組織各分管單位完成危害因素辨識；
3.統計、匯總各分管單位的結果并上報“風險分級管控”工作領導小組。
三、具體實施步驟
（一）籌劃部署階段
1、工作對接，制定標準，風險分級管控工作領導小組委派專人與第三方機構完成對接工作，收集必要的資料，制定工作計劃。
2、召開啟動會，風險分級管控工作領導小組組長組織召開公司風險分級管控構建工作啟動會，由風險分級管控工作辦公室主任宣貫《風險分級管控構建工作方案》，要求方案切實可行，會議內容全員參與學習。
3、初步培訓，組織相關人員參與由第三方機構組織的培訓，培訓內容主要包括“風險分級管控”基本概念、構建辦法等基本理論，要求有通知、有簽到、有考評、有總結。
（二）風險分級管控體系構建階段
1、收集完備公司基礎信息，組織人員列出資料清單，并對現場進行勘察、收集資料。
2、在第三方機構指導下，結合公司實際情況，編制形成企業《風險分級管控體系實施指南》。編制完成后，組織相關人員就風險辨識的相關方法、辨識要求進行培訓學習，要求有通知、有簽到、有考評、有總結。
3、選擇典型項目構建風險辨識分級管控機制
（1）選定兩到三個部門、項目成立示范點，由風險分級管控工作領導小組進行指導，被選定的項目積極落實風險排查工作，要求建立安全風險基礎檔案。
（2）對排查出的風險進行評分、分級，建立風險辨識分級臺賬。
4、編制形成階段性工作匯總報告，西安區域組織其他項目對示范點進行觀摩，并在公司范圍全面推廣，要求各部門、項目全面開展落實風險分級管控工作，后將各自風險分級管控工作方案及成果統一報至風險分級管控工作領導小組辦公室。
公司所屬各部室、隊組：
為進一步加強和提高本礦職工的安全風險意識，根據煤礦《安全規程》、《安全風險分級管控》等有關規定對各部室、隊組進行安全分級管控專項培訓。現將有關事宜通知如下：
一、培訓目標
使參與辨識評估的人員掌握科學評價安全風險的方法，提高日常安全風險意識，為做好安全基礎工作打下堅實基礎。使每位崗位工熟記、理解所在崗位存在的風險，力爭達到學以致用、活學活用、實用管用的培訓效果，確保風險分級管控體系建設的科學性、實效性。
二、培訓對象
公司各部室、隊組人員。
三、培訓主要內容
（一）雙重預防機制基礎知識；
（二）雙控機制對安全管理的促進作用；
（三）安全風險分級管控的主要特點；
（四）安全風險分級管控條文解讀；
（五）2019年度重大風險管控措施及落實情況。
四、時間安排
2019年4月2日開始培訓，每周二至周四利用下午培訓兩個隊組或部室，先從隊組開始培訓。具體培訓時間如下：
通風隊、瓦斯隊：2019年4月2日；機電隊：2019年4月3日；
運輸隊：2019年4月4日；綜采隊：2019年4月9日；
綜掘隊：2019年4月11日
探水隊：2019年4月12日；
調度室：2019年4月16日；技術部：2019年4月17日；
信息部：2019年4月18日；通風區：2019年4月23日；
地測部：2019年4月24日；機電部：2019年4月25日。
五、培訓人員
由安監**分別對各部室、隊組進行培訓。
六、培訓地點
各部室、隊組辦公室。
七、培訓要求
（一）各部室、區隊負責人統籌安排，在不影響生產實際的情況下，要求職工全部參加培訓。
（二）所有培訓人員積極按時學習，認真聽講做好記錄，對于不遵守培訓紀律的行為，按照公司培訓考核相關制度執行。
為及時對安全風險進行管控，預防生產安全事故，保障職工生命安全和公司生產安全，根據有關法律法規、規章制度，制定本制度。
二、編制依據
（一）《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）。
（二）國家煤礦安全監察局關于印發《煤礦安全生產標準化管理體系考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》的通知(〔2020〕16號)。
（三）《陜西省煤礦安全生產標準化管理體系考核定級實施細則（試行）》(陜應急〔2020〕140號)（試行）。
（四）《招賢礦業安全風險分級管控實施方案》。
三、主題內容
（一）煤礦是安全風險分級管控的責任主體?？偨浝韺Ρ镜V安全風險分級管控負全面責任；各分管副總經理對分管業務范圍內的安全風險分級管控負責，對分管業務范圍內存在的重大風險，并按規定向董事長、總經理報告。
（二）礦每月開展由總經理組織1次對各專業安全風險分級管控情況排查；每月各專業分管領導對分管業務范圍內安全風險分級管控情況進行2次全面排查；各基層科區、隊、班組負責人和安全管理人員隨時進行安全風險分級管控情況進行檢查。檢查結果在每月召開一次安全風險分級管控工作會議進行報告。
（三）風險分級管控工作會議報告的內容應當包括：
1.本專業本月風險分級管控排查情況、管控措施落實情況。
2.制定并報告根據每月生產工作計劃，制定下月的風險管控重點。
3.對存在的重大風險已經采取的措施和應急預案情況。
（四）公司每月召開的安全風險分級管控工作會議對檢查中的發現的安全風險進行分級管控，并建檔管理，對需要上報的重大風險及時向上級相關監察部門和集團公司報告。
（五）安全監察部等業務職能部室對各專業安全風險分級管控報告工作負有監督檢查和考核的職責，對不按規定報告風險管控情況進行相應的處罰。
（六）對不履行風險分級管控報告職責給予責任單位黨政正職罰款100元/次，對公司分管領導按公司章程處理。
四、實施
本制度自之日起施行，解釋權屬招賢礦業安全監察部。
關鍵詞：化工企業；安全管理；隱患排查；建議
對于當下絕大多數的化工企業來說，工廠在生產時所用到的原料大多以易燃易爆有為主，并且在進行相關生產的過程當中，需要的是在高溫高壓的環境下進行生產，再加上這些化學制品本身存在的不穩定性，這就很容易導致在生產運輸或者使用的過程當中導致爆炸或者泄露等危險事故，對線管工作人員的健康以及財產造成重大損失。因此需要對各種存在的風險進行管控并且做好相關的隱患排查工作，是保證安全工作的一個重要前提。
1.風險辨識的含義
所謂的風險辨識，說到底其實也是對危險發生的源頭進行一個分析與判斷，對整個生產的過程當中可能會導致危險發生的每一個誘發因素進行相應的分析與判斷的過程叫做風險辨識。（1）風險辨識的范圍。一般來說，按照目前化工廠發生事故的分類來看，根據分工的不同以及所處的職位不同，因此在進行風險辨識的過程當中，會根據施工人員的職責不同、工作所處的環境不同、相關機器設備的功能不同以及對周邊可能造成影響的程度不同進行相應的模塊劃分。同時還根據這些模塊，進行相應的細分，以此可以將風險的誘發因素從源頭上解決。（2）常用的危害因素辨識的方法。通過對當下的一些化工廠的研究來看，一般遵守《生產過程危險和有害因素分類代碼》（GB/T13861）或《企業傷亡事故分類》（GB6441）將相應的危險源進行分類，同時在進行危險因素辨識的過程當中，還要根據相應的法律法規以及相應的規章制度以及行為規范，同時還要考慮到諸多自然因素和人為因素導致的危險進行相應的分析與辨識。因此常用的危險因素的辨識方法有工業危害分析法和安全檢查表分析法等。對于當下的化工企業來說，進行危險源的辨識應該是處在一個不斷變化的過程當中，因此在日常的化工產品生產以及機器維護的過程當中，都需要進行危險誘發因素的辨識。
2.風險評估與風險分級管控概念
（1）常用的風險評估方法。通過對當下化工廠進行風險評估的現狀來看，常用的風險評估方法為作業條件危險性評價方法和風險矩陣評價方法。（2）風險的分類及相應的措施。對于化工企業，根據對企業進行化工生產時風險的評估結果，需要建立起相應的安全風險數據庫以及相關的詳細列表和清單。在進行風險分級管控的時候，風險越大，重視的程度也就越高，就必須采取相應的措施進行解決。
3.化工企業主要風險
（1）化學產品生產原材料。對于任何一家化工企業來說，關于進行化工產品生產的過程當中，最重要的一點就是關于化工原料的使用。化工原材料由于自身不穩定的特性，在運輸或者使用的過程當中，很容易導致原料泄露，其中原材料有很高的腐蝕性與有毒性，一旦泄露，就會造成嚴重的后果，對人民的生命健康以及經濟方面造成嚴重的損失。（2）化學產品生產環境及機器設備?；S在進行化工產品生產的過程當中，會根據材料彼此之間的化學性與物理性進行組合，因此對操作環境有著較高的要求，避免生產環境危險程度較高。由于一些設備的使用壽命都是有一定期限的，因此對于長期處在高溫高壓環境下的機器需要進行及時的維修與更換。如果機器設備的質量存在很大的問題，或者沒有達到化工廠進行生產的最低要求的時候，就會很容易導致相關材料泄露，加快對機器的腐蝕程度，從而引起一系列的安全事故。（3）化工企業生產管理制度。從當下的一些化工事故當中也可以了解到，有很多化工企業沒有建立起完整與行之有效的生產制度，這也是導致一些化工事故發生的主要原因。盡管有一些化工企業建立了一系列的生產制度，但是通過相關調查后發現，有很多相關的專業人員缺乏對相關生產制度的重視，這就導致生產制度發揮不了原本的作用，導致一些員工我行我素，大大增加了危險事故的發生概率。
4.化工企業安全風險管理措施
（1）加強對相關工作人員的培訓。對于任何一家企業來說，關于員工的素質與專業能力是公司發展的一個重要基礎。對于化工企業來說，對線管工作人員加強培訓，可以進一步提高他們對于化工生產安全性的認識，降低安全事故的發生。通過形式多樣的培訓，能夠極大增加相關工作人員對于自身職責的進一步認識，規范自己的工作操作流程，從而有利于企業的安全生產。（2）對生產的過程進行不斷優化。對于化工企業來說，進行化工產品生產時一個非常重要的環節，同樣也是危險發生最多的一個重要環節。對于企業來說，優化化工產品的生產過程，不僅有利于提高企業的生產效率，還能夠極大提高企業的安全生產程度，例如，同各國采用先進的生產工藝，加強對線管工作人員的培訓，可以進一步提高生產過程的每一步都處在合理安全的環境下進行。因此本著質量與安全的雙重標準，可以選擇危險性更低的原材料，這樣可以極大降低生產過程當中出現的安全事故，同時在進行制作工藝的選擇上，要堅持把安全生產放在第一位。（3）建立設備管理系統?；て髽I在進行化工產品生產的過程當中，加強對機器設備的管理對于企業安全生產具有十分重要的意義。通過建立起相應的規章制度與規定，運用當下先進的科學技術，建立起相應的管理系統，對設備當中存在的安全隱患進行一個良好的排查。同時還可以通過相關的生產設備的相關數據進行整理與保存，在機器發生故障需要進行購買新的設備的時候，需要核對相關數據信息是否符合生產要求，從而從根本上保證化工企業的安全生產。同時在企業當中，設立輪值制度。其主要工作內容是負責每日對機器運行的狀況進行記錄與檢查，同時對機器的維修情況作出相應的記錄，這樣可以保證當機器出現故障的時候，可以根據相關的記錄，將責任具體到人，這樣做可以極大提高相關檢查人員的責任心，提高每一位工作人員的責任心與信心。同時在日常的化學產品生產的過程當中，相關的工作人員要不定時的對相關設備的運行情況進行檢查，這樣可以及時發現問題并及時解決。對于化工企業來說，維護設備的良好運行情況，定期對設備運行情況進行檢查，對出現故障的設備進行維修，這些措施都需要具有專業的管理人士來進行擔任，只有這樣，才能早發現問題早解決，從而保證企業的安全生產。
5.化工企業隱患排查管理策略
（1）完善隱患排查制度。對于化工企業來說，建立一套系統而又完善的的隱患排查制度，是保證企業能夠順利安全生產的一個重要支撐。通過這項隱患排查制度，可以有效降低化工企業安全事故的發生概率。對于當下絕大多數化工企業來說，要想建立一套完善而又系統的隱患排查制度，就必須從制作工藝和制作流程以及制作設備這三方面來進行隱患排查。作為化工企業的檢查人員，更要樹立起安全這根緊繩，在進行機器設備檢查的過程當中，要不定時對相關的機器設備進行相關的檢查，并且做好記錄，及時發現問題，及時解決，將危險扼殺在搖籃當中。生產出來的化學產品往往能反映出在生產過程當中出現的問題，通過對產品進行抽樣質檢，通過產品的質量，分析出產品在生產的過程當中出現的問題。對制作工藝進行檢查，說到底就是對相關的工作人員進行檢查，對制作流程以及相關工作人員的工作態度進行檢查，對于那些違規操作或者工作態度不認真的工作人員進行懲罰，通過這種方式，來端正工作人員的工作態度，從而為安全生產提供一個重要的保證。（2）構建隱患排查檔案。當結束相關的隱患排查工作的流程之后，作為相關的檢查人員需要對相關的信息做好記錄，建立起完善的檔案管理制度，將相關的內容進行整理歸檔處理，這樣做可以為未來發生相類似的情況提供有力的依據?；て髽I可以通過合理隱患排查檔案，進一步降低在進行相關化學產品過程當中存在的風險，在平常的隱患排查過程當中，做好相關檔案的記錄工作，對在檢查過程當中存在的問題，進行有針對性的處理，當解決問題之后，將相關信息進行歸檔并加以保存，為相關的問題提供參考價值。（3）建立安全管理評價體系。一般來說，建立起安全管理評價體系對于提高人員的安全意識具有十分重要的影響。企業的管理人員可以通過相關的評價體系，對員工進行獎勵或者懲罰，這樣做不僅可以增強員工的安全意識，同時還可以進一步降低安全風險。通常會根據工作情況、日常安全行為等方面進行一個百分比式的評價，設立相應的評分標準。根據每個員工所對應的崗位以及自己工作能力的高低，進行不同程度的獎勵，對那些不達標的員工，進行相應的懲罰，以降低安全風險；對于評價較好的員工進行獎勵，起到模范帶頭作用。一般來說，化工廠進行安全生產管理屬于一種動態的管理，如果缺乏對風險級別的進一步認識并采取相應的措施，這就會存在安全隱患，最終導致事故的發生。
6.結論
綜上所述，通過加強化工企業安全風險管理和隱患排查工作，不僅可以保證化工企業在一個安全的環境下進行生產，同時通過加強風險等級辨識與隱患排查對于人民的生命財產安全具有十分重要的意義。
【參考文獻】
[1]黃典劍.安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設探討[J].中國安全生產,2017,12(07):36-38.
[2]姚月華.化工企業安全風險的分級管控與隱患排查[J].化工管理,2020(25):121-122.
[3]賈曉君.化工企業雙重預防機制的探討[J].化工管理,2020(07):8-10.
一、 主要負責人職責
主要負責人為本單位安全風險分級管控工作的第一責任人。履行以下職責：
1.組織制定本單位安全風險分級管控體系建設總體方案；
2.組織制定并審核批準本單位安全風險分級管控體系管理制度文件；
3.組織實施安全生產風險分級管控并負責最高等級風險管控，督促落實本單位重大危險源安全管理措施；
4.組織實施風險管控措施落實情況的排查，組織開展安全生產風險分級管控評估，持續改進風險管控措施，有效管控風險及時消除事故隱患；
5.將風險分級管控工作納入年度安全生產教育和培訓計劃并督促落實；
6.保障風險分級管控工作所需資金和人力資源。
二、分管負責人職責
7．企業負責安全生產工作的負責人具體負責本單位安全風險分級管控工作，履行以下職責：
8.負責本單位安全風險分級管控日常管理工作，組織實施風險分級管控工作相關制度；
9.組織實施安全風險分級管控工作動態管理，監督指導各分廠、車間、單位落實安全風險管控措施；
10.組織或者督促有關部門實施風險管控排查，對較大以上安全風險和重大危險源履行具體管控職責；
11.組織實施風險分級管控工作全員責任制考核，具體組織實施安全風險管控評估工作；
12.組織實施風險分級管控工作年度教育和培訓計劃；
13.實施風險分級管控信息化系統建設等相關職責。
三、安全科職責
14.參與制定風險分級管控工作相關制度；
15.參與風險分級管控工作的相關決策，提出改進建議，督促本單位其他機構、人員履行相關職責；
16.具體實施風險分級管控工作全員責任制考核；
17.參與風險分級管控工作教育培訓；
18.督促落實安全風險管控措施，排查治理事故隱患；
19.應當履行的涉及安全分級管控的其他相關職責。
四、車間主任職責
20.落實風險分級管控工作相關制度；
21.負責分廠、車間安全風險分級管控工作；
22.監督從業人員落實風險管控措施，及時排查治理事故隱患，并進行考核；
23.組織風險分級管控工作教育和培訓；
24.應當履行的其他職責。
五、班組長職責及從業人員職責
25.執行風險分級管控工作相關制度，對風險分級管控工作提出意見建議；
26.參與本崗位風險點排查、危險源辨識，落實管控措施；
27.發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即報告；
28.參加風險分級管控工作教育和培訓；
管控和隱患排查治理管理制度
第一章
總則
第一條
為進一步實現綠色安全生產的管理目標，依據國家安全生產方針及有關安全生產法律法規、標準、規范，上級公司規定，結合我項目部實際，全面體現預防為主，綜合治理的思想，實現對風險的超前預控，持續排查和消除安全隱患，特制訂本制度。
第二條
安全隱患與安全風險的區別，本制度所稱安全隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程、安全生產管理制度的規定，或者其他因素在生產經營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故的發生；而安全風險是指某一事故發生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產經營活動中風險降低到能容忍程度。
第三條
各分包單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每位員工的隱患排查治理、風險預控和監控責任制。
第四條
實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，落實到人，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。
第五條
實施安全隱患和風險預控閉環管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監控、預警、預報制度。
第六條
對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施的投入或生產安全環境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業和施工。
第七條
安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產”的原則，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產，安全風險不掌握不生產。
第二章
安全隱患排查治理與風險預控職責
第八條
項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。
第九條
項目經理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人；生產副經理，對分管范圍內的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任；項目總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術領導責任；安全員對安全隱患排查治理和風險預控管理負監督管理責任。
第十條
項目名業務口對分管業務范圍內的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；安全員對安全隱患治理以及風險預控管理負監督、巡查、歸檔責任。
第十一條
各分包單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；安全員對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監督檢查責任；分管負責人（工長、班組長）對分管范圍內的安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任，負責組織制定分管范圍內安全隱患整改方案和安全技術措施，是分管范圍內高級風險的管理責任人；項目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結果落實到各責任人；安全員對分管業務范圍內的安全隱患排查和風險辨識及其治理負監督管理責任；對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監督、歸檔、分析和上報的責任；分包單位負責人，對班組的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；分包單位技術負責人，對本分包單位的安全隱患排查治理負技術管理責任，負責制定整改的安全技術措施，指導安全技術措施的實施；班組長，對本班組生產作業場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。
第十一條
項目部，各分包單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金，安全費用應優先用于安全隱患的治理與風險的控制。
第十二條
分包單位將生產經營項目、場所、設備，應承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統一協調和監督管理的職責。
第三章
隱患排查治理
第一節
隱患分級分類
第十三條
根據安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。
第十四條
對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任人。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個等級。
A級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或屬地政府主管部門協調解決的安全隱患。
B級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協調解決的安全隱患。
C級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。
D級：班組、項目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條
對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產（管理）部門和專業角度對安全隱患進行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機電、腳手架、消防、作業平臺，其它安全隱患分類由各分包單位確定。
第二節
安全隱患的排查治理辦法
第十六條
安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。
事故隱患排查流程圖
班組排查
職能科室
項目職能部門排查
項目部排查
項目部技術評審定級
項目經理確認
ABC級事故隱患上報公司
公司安全、行保部排查
事故隱患治理流程圖
事故隱患檔案
一般事故隱患中的A級
一般事故隱患中的B級
一般事故隱患中的C、D級
重大事故隱患
治理的時限和要求，應急預案
治理目標和任務，采取的方法與措施
進行整改落實
項目部制定整改計劃和方案
項目部組織驗收，合格與不合格
隱患整改復查
銷檔
第十七條
各分包單位應結合實際和專業特點，從人、機、環、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條
項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業務口每周排查一次安全隱患并檢查治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部門備查。
第十九條
對嚴重違章行為、習慣性違章現象和重復發生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條
任何單位和個人在任何時間發現安全隱患，均有權有責任有義務向項目部安全部門匯報。
第二十一條
分包單位對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”原則，確定責任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報項目部安全部門。
第二十二條
班組排查出的安全隱患必須當班整改消除，并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向項目部安安全部門匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產。
第二十三條
一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金，的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負責人審核簽字、銷項，安全員對C、D級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條
項目部各專業部室要經常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關要求實行掛牌跟蹤管理，由專人監督落實。A級隱患上報公司，按公司要求整改；B級隱患由公司分管副總經理、總工程師負責落實，明確整改負責人，各分包單位根據主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關部室，由相關部室組織審批確定后按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金的要求進行整改，由項目部首先對整改情況組織驗收，合格后報請公司相關部室組織驗收。對隱患進行閉環、銷項，安全部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由項目經理負責落實，由項目部明確各職能部門整改負責人；D級隱患由各分包單位負責整改落實。
第二十五條
項目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責任范圍，并根據安全隱患治理要求，由各分包負責人負責有關隱患治理措施及落實工作。
第二十六條
重大安全隱患的整改，由公司相關部門組織項目部相關負責人制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內容：
（一）治理的目標和任務；
（二）采取的方法和措施；
（三）經費和物資的落實；
（四）負責治理的部門和人員；
（五）治理的時限和要求；
（六）安全措施和應急預案。
第二十七條
對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，項目部負責具體牽頭落實，重大安全隱患整改結束后，由相關專業部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進行監察、復查。
第二十八條
重大安全隱患治理結束后，項目部與各分包單位應對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關部門及安全部。
第二十九條
對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應及時發出預警通知；發生自然災害可能危及人員安全的情況時，項目部立即啟動應急預案，并及時向公司相關部室報告。
第三十條
在安全隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的相關施工生產、設施、設備，應制定并落實相應的安全防范措施，防止事故發生。
第五章
信息報告
第三十一條
對排查出的重大安全隱患，各相關業務口及分包單位應當及時向項目部安全部門報告。
重大安全隱患報告內容應包括：
（一）隱患的現狀及其產生原因；
（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（三）隱患的治理初步方案。
第三十二條
各分包單位及項目部各業務口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于當日報項目部安全部門；各分包單位及專業分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應及時向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業分包單位上報的安全隱患A、B級隱患及排查出的A、B級隱患和重大安全隱患，于當日項目部安全領導小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。
第三十三條
每周、每月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部門匯總分析并分別于第二日統計分析送報項目部主要負責人簽字。
第三十四條
項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負責對各分包單位上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由公司協調解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改書面通知書。
風險預控管理
各分包單位應建立健全安全風險預控管理制度，從“人、機、環、管”四個方面全面辨識本單位施工生產作業活動中的各種危險源，明確危險源可能產生的風險及其后果，對危險源進行分級、分類、監測、預警、控制，預防事故的發生。
一、危險源辨識、風險評估
各分包單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估，并確保：
1、危險源辨識前要進行相關知識的培訓；
2、辨識范圍覆蓋所有施工活動及區域；
3、風險評估采用LEC評價法，從事故發生的可能性（L值）,
暴露于危險環境的頻繁程度（E值）,
發生事故產生的后果（C值）,
確定D值即危險程度，D值大于160為高級風險，責任人為分生管施工生產領導，
D值在70～160之間為中級風險，責任人為職能部門負責人，D值小于70為低級風險，責任人分包單位負責人。
4、每季項目部、分包單位根據下季度生產計劃安排從“人、機、環、管”四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施，項目部編制風險預控手冊，分包單位編制風險預控明細清單，各崗位工種編制風險預控卡，職能業務口管控風險預控手冊，各崗位工種持風險預控卡上崗。
5、每月職能科室對分管分部、分項工程重新進行危險源辨識和風險評估，分包單位重新對作業場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控明細清單。
6、各生產班組每班召開班前講話（教育）會，組織員工進行班前、作業前危險源辨識和風險評估，對風險采取措施予于消除，對大的風險及時匯報。
7、凡是有新設計、新工藝、新環境、新設備、新設施時，必須要進行危險源辨識和風險評估。
8、項目部各分包單位應組織相關專業，班組長人員定期或不定期對風險預控手冊進行修訂和完善。
二、危險源監測
項目部各分包單位應采取措施對危險源進行監測，以確定其是否處于受控狀態。
并確保：
1、危險源監測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；
2、危險源監測設備（確實需要的情況下）定期檢驗，確保靈敏、可靠；
3、危險源監測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理臺帳。
三、風險預警
項目部各分包單位應采取措施對危險源產生的風險進行預警，使項目管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。
（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；
（2）建立完備的信息流通渠道（微信、QQ群），使預警信息傳遞暢通、及時。
四、風險控制
項目部各分包單位應執行政府相關法律、法規、制度中對風險管理的要求，建立風險控制程序，對風險進行有效控制。
（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯動、反映、警示的原則；
（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環節符合施工生產的運行模式；
（3）制定年、季、月度生產作業計劃時應以上年、季、月度風險評估報告為依據，充分考慮本年、季、月度計劃實施時潛在風險；
（4）編制《操作規程》、《安全技術措施計劃、方案》、《應急預案》及其它專項安全技術措施應對危險源進行有效控制。
（5）在高級風險范圍內進行作業時，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。
五、信息與溝通
項目部各分包單位應建立信息溝通程序，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、QQ群），單位應確保：
（1）員工參與風險預控管理和制定、評審；
（2）員工參與危險源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制定；
（3）員工了解誰是現場或當班安全風險負責人；
（4）組織員工進行班前、作業前風險評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。
六、財政保障
項目部各分包單位應根據存在的風險制定安技措施投入計劃，保障管控風險的投入、降低安全生產風險，并應做到：
（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產風險評估報告》并對降低風險的投入進行相關分析；
（2）對單位年度事故損失進行分類統計、分析，記錄齊全；
（3）對單位年度安技措施費用投入計劃、完成情況進行分類統計、對未按計劃完成的投入進行分析，記錄齊全。
七、評審
項目部各分包單位應按規定的時間間隔對風險預控管理進行評審，以確保風險預管理體系的持續適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底總工程師（技術負責人）組織相關人員、工程師對各分包單位辨識的危險源進行風險評估，確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，印發風險預控手冊；
2、每月各分管技術負責人組織相關人員對本施工范圍內的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控明細清單；
3、每月各職能口，組織相關人員對各分包單位分管范圍內的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控明細清單；
4、班組每天早班組織員工進行班前、作業前危險源辨識和風險評審。
北京城建七
項目部
2018年
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1、安全生產風險分級管控體系包括細則、實施指南和實施導則三個層級。
2、答案參考《安全生產風險管理》，《安全生產風險管理》是2006年化學工業出版社出版的圖書，作者孫華山。本書系統地論述了安全生產風險管理的概念、內容、過程和方法。主要內容包括：安全生產風險管理的模式、內容和過程，危險有害因素分析，風險評價，危機預警與風險干預，應急管理。
（來源：文章屋網 ）
