時間：2023-06-08 15:46:30
序論：在您撰寫辦公室風險防控時，參考他人的優秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發您的創作熱情，引導您走向新的創作高度。
一、統一思想，加強領導，全力營造良好氛圍
為開展好此項工作，我辦以領導和各干部崗位為重點，積極營造廉能風險防控機制建設工作的良好氛圍，力爭做到了三個到位：
（一）思想認識到位
我辦先后組織全體干部職工學習我縣有關廉能建設工作的文件和規定，學習各級領導的重要講話精神，領會精神實質，自覺把思想和行動統一到加強廉能風險防控機制建設工作上來，預防和控制黨員干部及重要崗位人員工作失誤，以制度保持黨員干部的清正廉潔，從源頭上防治腐敗形象的發生。通過學習，使大家提高認識，統一思想，了解并掌握查找風險點的原則和方法，充分認識排查崗位廉能風險點的重要意義。
（二）組織領導到位
我辦成立了以主任為組長，副主任為副組長，各科室負責人為成員的廉能風險防控工作領導小組，下設辦公室，具體負責我辦廉能風險防控機制建設工作的日常工作。
（三）宣傳教育到位
召開了廉能風險防控機制建設工作動員會，通過講案例擺事實，使全體干部職工自覺參與到廉能風險防控機制建設中來，主動查找風險點。
二、周密部署，積極排查，準確查找崗位風險點
（一）科學制定方案
在廣泛聽取黨員干部群眾對開展廉能風險防控機制建設工作的意見和建議的基礎上，精心制定我辦廉能風險防控機制建設工作實施方案，明確目標要求和方法步驟，并在一定范圍內征求意見，進一步修改完善。
（二）積極排查查找
結合我辦工作實際，認真梳理崗位職責、采取崗位人員自已找、其它人員幫助提、所在股室集體議、群眾評、領導點等方法，深入查找思想意識、制度機制、崗位職責、工作流程和外部環境等方面的廉能風險。并匯總后報領導小組審核后在一定范圍內公示。
（三）分析歸納總結
通過填寫《崗位工作職責表》，廣泛收集崗位人員、其他同事、分管領導和服務對象提出的崗位風險點見解，認真進行分析總結，扎實有效歸納提煉，經過多方征求意見，共收集整理了多個風險點提交審核，在此基礎上形成了多種管理制度，為后期風險點的防控提供重要保障。
三、制訂措施，強化監控，防范崗位廉能風險
（一）制訂防控措施。在確定重要崗位和主要風險點的基礎上，按照辦工作崗位廉能建設總體要求，通過明確崗位職能職責，進行風險的辨別和評估，提出風險的預防措施，構建本單位各項廉能防控機制，分類制訂防范措施和內控制度，切實做到風險定到崗、制度建到崗、責任落到人。
關鍵詞：鋼筋混凝土現澆板；裂縫；原因；控制
由于商品混凝土、泵送混凝土和其它新型建材的應用，混凝土強度的提高，坍落度加大，現澆混凝土樓板的約束性增強，混凝土的收縮增大，從而造成現澆混凝土樓板的裂縫出現得越來越多，因此而引起的質量投訴也較多。這些裂縫一般不會影響結構的安全，但對結構的正常使用和觀感卻有一定的影響，給住戶心理上造成“不安全感”。本文將通過對鋼筋混凝土現澆樓板裂縫產生的原因、出現的部位和形式進行分析，對裂縫的控制和預防和控制的方法進行詳細論述。
1 混凝土現澆板裂縫產生的原因
1.1 形式及其出現的部位。一般情況下，樓屋面裂縫表現為：表面龜裂，縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫。這些裂縫產生的原因復雜，形式多樣。裂縫的形態和形狀多種多樣，大多出現在混凝土樓板的表面。在較薄的板中，裂縫常沿短尺寸方向分布，也有分布在樓板中間的縱橫向裂縫，爆炸型裂縫，預埋管件部位較寬的貫穿裂縫及房間陰角部位呈45度斜裂縫。
1.2 原因分析?，F澆砼板裂縫究其原因，主要有施工、設計及混凝土原材料等三方面的原因，不良施工質量導致的混凝土裂縫往往占有較大的比例，以下重點就施工階段現澆砼板裂縫產生原因進行分析。
（1）混凝土施工過分振搗，模板、墊層過于干燥，混凝土澆筑振搗后，粗骨料沉落擠出水分、空氣，表面呈現泌水而形成豎向體積縮小沉落，造成表面砂漿層，它比下層混凝土有較大的干縮性能，待水分蒸發后，易形成凝縮裂縫。在澆筑混凝土之前模板灑水不夠，過于干燥，則模板吸水量大，引起混凝土的塑性收縮，產生裂縫。
（2）混凝土澆搗后過分抹干壓光會使混凝土的細骨料過多地浮到表面，形成含水量很大的水泥漿層，水泥漿中的氫氧化鈣與空氣中二氧化碳作用生成碳酸鈣，引起表面體積碳水化收縮，導致混凝土板表面龜裂。
（3）施工工藝不當引起：在施工過程中由于施工工藝不當，致使支座處負筋下陷，保護層過大，固定支座變成塑性鉸支座，使板上部沿梁支座處產生裂縫；樓板的彈性變形及支座處的負彎矩在施工中使混凝土未達到規定強度，過早拆模，或者在混凝土未達到終凝時間就上荷載，造成混凝土樓板的彈性變形，致使砼早期強度低或無強度時，承受彎、壓、拉應力，導致樓板產生內傷或斷裂；大梁兩側的樓板不均勻沉降也會使支座產生負彎矩造成橫向裂縫。
（4）后澆帶施工不慎而造成的板面裂縫：為了解決鋼筋混凝土收縮變形和溫度應力，規范要求采用施工后澆帶法，有些施工后澆帶不完全按設計要求施工，例如施工未留企口縫；板的后澆帶不支模板，造成斜坡槎；疏松混凝土未徹底鑿除等都可能造成板面的裂縫。
（5）樓面墊層內鋪設的暗裝水管、電線套管鋪設不當，如水管、電線套管鋪設不夠牢靠、集中鋪設、上下交疊鋪設致使水管、電線套管上皮在墊層厚度1/3以內，保護層厚度不足都可能造成板面沿管線長度方向產生裂縫。
（6）混凝土的收縮（溫度裂縫）：眾所周知，混凝土具有收縮的特性，產生收縮的主要原因是由于混凝土在硬化過程中的化學反應產生“凝縮”和混凝土內自由水分蒸發所產生的干縮兩部分所引起的體積收縮。而混凝土是由水泥、粗細骨料加水攪拌而成的一種非均質的人工石材，其抗拉強度很低，當收縮所引起的體積變形不均勻或某一部位的收縮變形過大，混凝土互相約束而產生的拉應力或剪應力大于混凝土的抗拉強度時，現澆板就可能引起裂縫。受到支座的約束，勢必產生溫度應力而出現裂縫，這些裂縫也首先產生在較薄弱的部位，即板角處。另外，室內外溫差變化較大，也要引起一定的裂縫。
（7）目前在主體結構施工過程中，普遍存在質量與工期之間的較大矛盾。一般主體結構樓層施工速度平均為5-7天左右一層，最快時甚至不足5天一層。因此當樓層混凝土澆筑完畢后不足24小時的養護時間，就忙著進行鋼筋綁扎、材料吊運等施工活動，施工操作過程中產生的動荷載、沖擊荷載，模板、鋼管等周轉材料的集中堆放，使現澆樓板因承受高于設計時所考慮的荷載而出現裂縫。
2 裂縫的控制與防治
施工階段應該是全面預防和控制現澆板混凝土裂縫的關鍵階段。從原材料進場、施工工序、施工組織設計、施工措施、隱蔽驗收，到后期養護等各方面予以防治和控制。（1）重視事前控制。樓板澆筑前，施工單位應針對工程具體情況，精心設計編制施工組織設計和施工方案，其中包括意外情況下，如天氣突變、機構故障、停水停電的應急措施，并經監理審查修改后嚴格按此執行，加強技術交底工作。
（2）嚴把原材料質量關。近年來，為實現文明施工，提高設備利用率，節約能源，商品混凝土的使用率逐年提高。但受劇烈的市場競爭，導致各商品砼廠商以采用大粉煤灰摻量，低價位、低性能的砼外摻劑，以及細度模數低、含泥量較高的中細砂作為降低價格和成本的主要競爭手段，導致商品混凝土質量顯著下降；另一方面承包商在訂購商品混凝土時，應根據工程的不同部位和性質提出對混凝土品質的明確要求，不能片面壓價和追求低價格、低成本而忽視了混凝土的品質，導致混凝土性能下降和收縮裂縫增多。同時現場應逐車嚴格控制好商品混凝土的坍落度檢查，以保證混凝土熟料的半成品質量。
關鍵詞：現澆樓板；裂縫原因；控制策略
0 前言
從實踐來看，建筑工程的樓板裂縫一般出現在混凝土澆筑之的后一年之內，裂縫的寬度相對比較小，且在1mm范圍以內。如果建筑工程現澆樓板出現了施工裂縫，則就是永久性的，不可能閉合或者消失。
1 現澆樓板施工裂縫產生的原因分析
據調查顯示，造成建筑工程現澆樓板施工裂縫的原因很多，每一個環境處理不好，都可能造成裂縫病害，甚至更為嚴重的后果，究其原因，主要表現在以下幾個方面：
（1）混凝土材料自身的收縮性導致了現澆樓板板出現了裂縫。
一般而言，混凝土材料尤其自身的特點，即伸縮性。在混凝土材料施工以后的自然硬化時期，由于混凝土結構中的大量水份不斷地蒸發掉了，導致其體積逐漸減小、收縮，可是樓板的周圍因受到支座的制約而難以自由伸縮。因此，當混凝土材料收縮所引起的現澆樓板承受強度達到一定極限時，就會導致現澆樓板出現裂縫病害。
（2）施工過程中存在的一些問題。
由于建筑工程的現澆樓板過早地進行了施工，其上面附加了過重的荷載，最終導致現澆樓板出現了裂縫問題。根據我國《混凝土結構旌工質量驗收規范》之要求，在混凝土澆注后的強度上升到1.2MPa之前，絕不允許在其上面任意的踩踏或者安裝各種模板、支架等結構。實踐中卻并非如此，尤其是建筑工程的開發商一味地趕進度、縮短施工工期，甚至在剛剛澆注好的現澆樓板上就任意的進行踩踏或者搬運各種施工材料。由于在現澆注的混凝土上進行集中放料、砂漿、磚塊以及模板等施工材料，使其過早地承受了一定的荷載，從而形成了很多人為的現澆樓板裂縫。
（3）因溫度變化而造成的現澆樓板裂縫。
眾所周知，水泥材料如果長期存放在常溫條件下，則很可能就會出現凝結硬化和水化效應，尤其是天氣炎熱的夏天，水分蒸發比較快，更加速了其硬化。當混凝土材料澆筑完畢后，在水化過程中會釋放出大量的熱量，尤其在高溫下條件下，因得不能及時進行給水養護，而很容易造成失水性收縮，最終使混凝土結構出現裂縫病害。據調查顯示，當前我國很多的樓板裂縫病害都是因太陽的暴曬造成的。
（4）因施工時間太長而沒有設置伸縮縫引起的現澆樓板裂縫。
實踐中我們看到，建筑工程的開發商以及業主，為進一步節省土地資源，經常會不顧工程結構的長度設計，最終導致房屋的整體長度太長，加之也不設置伸縮縫，當建筑工程結構的伸縮度超過了設計要求限度時，就會產生裂縫。
（5）混凝土材料的配制不合理造成的裂縫。
混凝土材料配制過程中存在著一些問題，比如粉煤灰的加入量太大以及水灰的配比太大等；同時，由于施工過程中所采用的是混凝土泵送方式，為了能有效地增加其可泵性，加大了混凝土材料的塌落度；混凝土材料中所含有的細骨料多為細沙或者特細砂，其含泥量一般都比較的大。當混凝土材料搗拌完成以后，由于養護等工藝不能及時的落實，而且澆水的養護作業完成的也不好，最終導致建筑工程現澆樓板出現了施工裂縫。實踐中我們還經常會看到，混凝土材料澆搗過程中因振搗不到位，而導致混凝土材料施工以后出現裂縫；建筑工程的現澆樓板線管位置沒有采取有效的加強措施，加之施工周期太短、模板等支撐拆除太早以及磚塊、鋼筋等材料也被過早地放置在樓板之上，因荷載過于集中而出現了裂縫。
2 建筑工程現澆樓板施工裂縫控制策略
基于以上對當前建筑工程現澆板施工裂縫問題及其成因分析，筆者認為除了要提高設計水平外，最重要的就是施工材料管理與施工過程的質量控制。
（1）施工材料管理。
建筑工程現澆樓板施工材料，主要是由普通硅酸鹽及硅酸鹽水泥拌制而成，拌制過程中要控制外加劑的摻加量。具體是：粉煤灰的實際用量一定不能高于水泥量的百分之十五：混凝土材料中的水灰之比也應當注意，其每立方米的最大水量不能超過80千克；施工現場的澆搗過程中，要保證混凝土材料的塌落度在15cm以下；混凝土材料中所使用的細骨料，一般不能使用細沙或者特細砂，同時還要盡可能地降低細骨料中的含泥量。
（2）施工過程中的質量控制。
實際施工過程中要注意以下幾點：
第一，要對模板的施工過程加強管理。在施工之前，首先應當先編制一套模板施工方案，尤其是那種高支撐模板施工方案，其內容應當包括荷載計算、支撐與模板、系統強度與剛度、抗傾覆性以及穩定性等事項的驗算。實際施工過程中對于已經重復使用的模板及支撐材料，一般應當對其強度做測試。其中，技術方案一般應當以其施工材料的強度實測值為計算依據。同時，要保證支撐架的剛度符合要求，每一個接觸面必須要有牢固的支撐點，必須是由專人負責振搗過程的監督，以免出現松扣下沉等現象。對于薄弱位置，比如平臺進料口處，模板與支撐強度只有達到了設計強度方可拆除，這樣可以避免因過早地拆模而導致結構受損，進而產生裂縫。施工過程中，應當不斷地使用移動標志對混凝土板厚度進行控制，以保證其符合設計要求?；炷敛牧蠞仓?，一般應當先將模板和基層澆水、濕透，以免因過于干燥而過多地吸收混凝土材料中的水分，對澆筑不利。
第二，后澆帶施工應當嚴格按照設計要求進行。首先應當將后澆帶中的多余石子以及其他的雜物清除干凈，同時還要避免在混凝土澆注之前拆除模板和支柱，這樣很可能會導致懸臂的形成，最終使其變形。在混凝土澆筑之后，還要注意用水將后澆帶位置洗凈。當現澆板面澆注完成以后，首先應當待混凝土的強度達到了1.2MPa以后，方可在上面放置施工用品。樓層上的混凝土澆筑完成以后，二十四小時內只能進行測量、彈線或者定位等作業活動。當工期緊張迫切需要進行下一道工序時，應當事先采取一定的措施，以免現澆樓板上因荷載過于集中而產生裂縫。具體是鋼筋材料一次吊運不能太多，必須分散堆放，當綁扎完墻柱鋼筋以后再吊運模板。在高層或超高層建筑施工過程中，一般至少要配備4套模板周轉使用，以免因套數太少而導致底層模板拆除過早，進而產生裂縫。
第三，混凝土材料施工以后，一定要注意養護，這是非常重要的一個環節?；炷潦┕ず蟮谋耩B護可以增加其強度，尤其是早期的養護，可以有效地避免因表面的脫水而產生伸縮性的裂縫。在炎熱的夏天施工過程中，一定要通過多澆水來增加其表面的濕潤度，既可減少因溫差而產生的裂縫，又可減少因收縮而造成的應力?；炷敛牧鲜┕み^程中，最好用麻袋或者草包等物體覆蓋在其上面，經一周的養護（要不斷地噴水）可提高混凝土結構的施工質量。
3 結語
總而言之，導致建筑工程現澆樓板施工裂縫的原因很多，實踐中我們只有不斷地加強思想重視和施工技術創新，才能保障建筑工程施工質量，保障建筑事業的順利發展。
參考文獻：
[1]李福龍.淺談建筑工程現澆樓板施工裂縫的成因與預防措施[J].價值工程，2011（03）.
[2]李慶滿.淺談建筑工程現澆樓板施工裂縫的成因與預防措施[J].中國科技博覽，2011（09）.
供電公司經濟平安風險管理實施方案（附管理控制模板）
按照省公司皖電審353號指導意見和市公司經濟平安風險管理實施方案，進一步深化“經濟平安工程”建設，實施風險常態化管理，結合公司實際，制定本實施方案。
一、工作目標
以經濟活動風險管理控制模板為載體，以經濟平安內部監督的聯動工作為推動，進一步深化和細化經濟平安風險管理工作，強化業務部門樹立風險意識，在繼續關注關鍵環節上的制度與機制的建立、制度的執行與機制的運作這兩個方面風險的同時，逐步擴大納入風險評估的要素，關注企業外部因素和內部管理，建立不相容崗位分離的監督制約機制。圍繞公司各項業務環節的管理目標，通過梳理業務流程、關鍵控制點分析開展風險識別、風險評估，制定風險應對措施加以預防和控制，保證公司經濟安全。
二、組織領導及責任分工
（一）成立風險管理委員會
組長：張小東
副組長：鄧子瑞宋亞
成員：李鳳春梅杰唐亞非劉榮海
張軍吳軍余紅姚小平
崔玉民盧山代建國
風險管理委員會下設辦公室，掛靠監察審計部。
主任：張軍
成員：李海燕趙江河姬建富劉京王偉馮艷
（二）職責分工
經濟平安風險管理工作與公司其他管理工作緊密結合，以經濟活動風險管理控制模板為載體，全面落實風險管理“三道防線”。
第一道防線：各有關職能部門和業務單位，重點包括：財務部、營銷部、生產部、物資公司和陽光公司。具體（分工見附件2）工作職責：
（1）負責制定本單位（部門）具體風險管理實施計劃
（2）負責梳理主管的業務流程
（3）負責分析關鍵點
（4）負責評估風險
（5）負責制定風險控制措施
（6）負責執行控制活動
（7）負責對風險控制進行過程記錄
（8）負責向公司監察審計部報送經濟平安風險管理明細臺帳、季度報表和評估報告。
第二道防線：風險管理委員會，具體工作職責：
（1）審議風險管理策略和重大風險管理解決方案
（2）審議重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制，以及重大決策的風險評估報告
（3）審議監察審計部或風險管理辦公室提交的風險管理監督評價綜合報告
（4）審議風險管理組織機構設置及其職責方案
（5）辦理公司有關全面風險管理的其他事項
第三道防線：監察審計部或風險管理辦公室，定期對各業務部門風險管理工作實施情況和風險管理措施的有效性進行協調和監督，并結合審計項目對公司風險管理進行評估，提出改進建議。具體工作職責：
（1）負責制定總體計劃和實施細則
（2）負責部署各階段具體工作任務
（3）負責指導和協調、督促和檢查各責任單位工作
（4）負責信息溝通和宣傳培訓工作
三、經濟平安風險管理工作措施與計劃安排
（一）制定實施計劃與學習宣傳（8月份）
1.制定計劃和實施方案。根據省、市公司風險管理指導意見、制訂本公司的經濟平安風險管理工作計劃，明確目標任務、職責與分工、方法與步驟，制定本單位的實施辦法，并積極實施。
2.學習宣傳與培訓。公司上下深入學習宣傳《指導意見》，解讀文件精神。公司組織對風險管理工作進行研討，開展經濟平安風險管理相關知識學習培訓，進一步樹立全員風險管理意識。
（二）各單位實施風險評估步驟和方法（8-9月份）
1.梳理業務流程
（1）確定業務管理的各項目標，詳細說明該項控制要達到的目標
（2）梳理是否有健全的內部控制制度
（3）梳理是否有清晰的管理流程
（4）梳理是否有明確的管理標準
（5）梳理是否有對應的管理責任人
2.分析關鍵控制點
（1）找出關鍵控制點或關鍵控制環節
（2）分析每個關鍵控制點可能存在的風險點
（3）收集風險管理初始信息等基礎資料，如：制度辦法、財務報表、合同、工程項目等資料。
3.對風險點進行評估（采取定量法、定性法、定量和定性相結合3種方法）
（1）定量法：按照lec法(見附件3)或內控評價體系進行定量評估。a評估風險發生的可能性,b評估風險發生的頻率（次數）,c評估風險發生的危害程度。
（2）定性法：可采用問卷調查、集體討論、專家咨詢、行 業比較、政策分析等。
（3）根據評估結果得出相應的風險提示，風險級別程度為（高風險、一般風險、有風險、暫無風險）
4.制定風險管理控制措施和責任到人
詳細描述實際采用的風險管理控制措施，詳細闡述控制部門或控制人實施控制的過程和完成時間、頻率等。
（1）確定采取的風險管理策略：是控制風險、承擔風險、需要上級協調解決的風險、其他等。
（2）將風險控制的責任分解到具體的責任人。
（3）責任人按照控制措施負責對相關的風險進行控制，負責風險防范和控制。
（4）形成風險管理模板，主要包括管理目標、業務流程、關鍵控制點、風險評估結果、控制措施、風險管理記錄臺帳。
（三）經濟平安風險管理的監督與檢查（10月份）
監察審計部定期進行經濟平安風險管理專題研究和分析，審核確認各單位自查自評結論，向風險管理委員會報告公司各單位經濟平安風險管理工作實施情況，對存在的問題以管理建議書的形式進行反饋，對整改情況進行監督檢查。
四、經濟平安風險管理有關要求
（一）高度重視。各職能部門都要把風險管理作為重要工作，樹立“抓經營業務就要抓經濟平安”的意識，按照職責分工抓好風險管理，切實提高風險防范能力，實現風險的在控與可控。
（二）積極運用公司內部控制評價體系。各單位開展風險管理自評應積極應用省公司內部控制評價體系，將其作為開展風險管理自評的重要手段，分析潛在的風險。
（三）建立臺帳。各單位應對風險管理信息實行動態管理建立明細臺帳（附件4），定期或不定期實施風險辨識、分析、評價，以便對新的風險和原有風險的變化重新評估，并以半年為一周期向監察審計部報送。
（四）定期報告。各單位對經濟平安風險管理的實施情況，對存在的風險，要要及時從外部、內部影響因素進行分析、總結。各單位應按以半年為一周期向監察審計部報送一次《經濟平安風險管理實施情況一覽表》（附件5）及風險管理總結報告，實現風險的日常管理。
附件：
1.供電公司經濟平安風險管理控制模板
2.經濟平安風險管理評估工作任務分解表
3.經濟平安風險管理識別與評估方法表
4.供電公司風險管理明細臺帳
5.經濟平安風險管理實施情況一覽表（半年報）
附件1：
供電公司
經濟平安風險管理控制模板
一、財務部
1、貨幣資金管理
關鍵控制點：崗位設置人員分工、資金收入、資金保管、資金支付
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）公司內部與貨幣資金業務相關的部門是否選派合格人員從事貨幣資金的相關業務，是否建立了崗位責任制度并明確崗位職責；
（2）不相容崗位應相互是否分離（重點是錢賬分離、審核支付記帳分離、銀行帳戶印鑒管理等）、制約和監督；
（3）供電所核算員的任免、調動是否事先征得縣公司財務部門同意，并辦理交接手續。
（4）公司內部與貨幣資金業務相關的部門是否制定嚴格的發票收據管理制度并加強對發票、收據的購買、印制、領用、保管、繳銷、作廢的管理；
（5）是否設立專人管理并登記發票、收據臺帳；
（6）供電所是否以核算員為管理發票的第一責任人管理各類發票；
（7）縣公司電費收入及其他業務收入是否及時全額入賬；
（8）縣公司營業大廳收取電費的庫存現金是否當日存入銀行電費帳戶；
（9）縣公司營業大廳編制的銀行繳款單明細是否及時與財務部出納編制的電費帳戶銀行存款日記帳相核對。
（10）縣公司及供電所庫存現金是否設定最高限額，超過限額是否及時存入銀行；
（11）財務部出納人員和供電所核算員是否每日清點庫存現金并與庫存現金日記賬余額相核對；
（12）財務部是否組織專人定期或不定期對公司本部和供電所庫存現金進行清查并填寫庫存現金盤點表及清查記錄；
（13）公司本部各生產單位自有資金是否統一納入公司財務管理，各供電所自有資金是否統一納入陽光公司財務管理并在公司財務部門和陽光公司財務部分別設置“明細帳”、“備查簿”；
（14）是否制定制度明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節的職責權限和程序；
（15）財務專用章是否由專人保管，個人名章是否由本人或其授權人員保管；供電所帳戶預留銀行印鑒章至少兩枚，核算員是否只保管其中一枚印鑒章。
（16）是否制定了庫存現金支付的相關制度，庫存現金支付范圍是否符合規定；
（17）納人員在付款和結算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（18）是否制定了嚴格的支付審批程序并嚴格執行，是否根據不同崗位職務設立不同級別的審批權限；
（19）大額資金的支付及對外投資等是否經預算管理委員會或董事會審議，現金支付范圍是否符合中國人民銀行《現金管理條例》規定。
2、固定資產管理
關鍵控制點：計價與折舊、使用及維護、資產處置
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）是否嚴格按照《國家電網公司固定資產目錄》所列固定資產入賬，每類固定資產賬戶應附有單獨的卡片或表單，資產使用或保管人是否同時擔任資產的記賬工作。
（2）是否按公司規定計提折舊，折舊的計提范圍、計提方法是否符合省公司固定資產管理辦法。
（3）資產價值管理部門、資產實物管理部門與資產使用保管部門之間管理權責是否劃分清晰。資產增減變動是否履行必要的審批手續并及時通知財務部門變更相應卡片。
（4）維修和保養費用是否全部進入當期、或者分期攤入各期的成本費用，是否資本化。
（5）是否制定固定資產定期盤點的辦法并定期盤點。盤點結果是否進行認真分析，經過規定的批準程序后進行相應處理。
（6）是否建立固定資產保險管理工作制度、機構健全，各責任部門是否按照省公司有關規定對理賠進行處理。
（7）資產處置（包括轉讓、盤虧、毀損、報廢、無償調撥等）是否按規定權限、程序履行申請、審批、處理。資產處置是否及時準確進行帳務處理。處置殘值是否及時準確入賬。
3、成本費用管理
關鍵控制點：預算、控制、核算、分析和考核
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）是否由各職能部門負責編制本部門歸口管理的成本費用年度預算或提出公司年度財務預算的建議。
（2）財務部是否對各部門上報的預算數據及建議進行初審、匯總和平衡后，并在此基礎上提出公司全年的預算草案。
（3）是否由預算管理委員會召開預算會議，對預算草案進行審查并下達年度成本計劃。
（4）成本責任中心是否將成本指標分解到各職能部室和生產經營單位。
（5）各責任中心是否嚴格按照下達的成本費用計劃對歸口于本部門的費用負責安排支出，并按時與財務部核對使用及節余情況。
（6）各部門的費用發票是否按審批權限由有關領導進行審批簽字，再到財務部門報銷。
（7）費用支付和記賬是否職責分離，財務部門是否設專人對費用報銷的原始票據進行審核和復核，確保原始票據真實、合法、有效，報銷費用及時準確入賬。
（8）是否嚴格按成本開支范圍正確核算，有無弄虛作假，亂擠虛列成本費用或人為調節成本現象，成本費用的歸集與分配標準是否合理準確。
（9）各責任中心是否負責對各自控制的指標完成情況進行分析，財務部門是否負責對公司成本的分析，是否建立成本分析報告制度。
（10）是否建立成本考核制度，成本費用實績是否納入公司經濟責任制考核。
4、農維費管理
關鍵控制點：農維費核算、預算管理、支出管理
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）農維費是否在遠光系統中單獨設立賬套核算；
（2）農維費是否編制年度財務收支預算，并經預委員會審批。年度中有變更是否履行必要的審批手續；
（3）農維費及農維費差額是否在開具增值稅發票時應予以扣除,農維費及農維費差額是否開具普通發票；
（4）農維費的計提和分割是否由營銷部門統一計算；
（5）農維費是否按規定的標準計提，賬務處理正確；
（6）農維費支出是否規范。
5、重大決策事項管理
關鍵控制點：籌資、投資、擔保。
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）發生長短期借款是否在年初應編制融資預，并經公司預委員會審批通過，
（2）長短期貸款是否根據年度預算編制月度計劃，同時經董事會審批后報省公司審批，經省公司審批后方可借款。
（3）對外投資是否納入公司預算控制，并經董事會（董事會）審議通過
（4）項目投資與股權投資是否編制效益評價報告并對投資效益進行評價
（5）對外提供擔保是否提供擔保相關資料及風險評估結果，報董事會批準后報省公司審批。
（6）是否建立擔保臺賬、建立跟蹤和監控制度
二、營銷部
1、用戶申請與電價核定
關鍵控制點：電價審批、電價執行、用戶信息分類、申請手續、用電合同、變更用電
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）分類電價是否物價部門規定，具體用戶的電價類別是否根據核定相關信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）單位或個人需新裝用電或增加用電容量、變更用電時，是否按照供電營業規則規定，事先到供電企業用電營業場所提出申請，辦理手續；
（3）用戶申請新裝或增加用電時，是否向供電企業提供用電工程項目批準的文件及有關的用電資料，包括用電地點、電力用途、用電性質、用電設備清單等，并依照供電企業規定的格式如實填寫用電申請書及辦理所需手續；
（4）營業機構受理用戶申請，組織相關人員完成現場勘察，是否就供電電源點、電壓等級、供電方式、計量裝置的配置提出書面意見，和用戶協商后，提出供電方案，由營銷部組織相關部門對供電方案進行會審；
（7）用戶確認后，是否委托具有資質的施工單位進行施工；
（8）竣工驗收合格后，與客戶簽訂供用電合同，明確計量方式、用電性質、電價類別及計算方式等；
（9）用戶需變更用電（減容、暫停、暫換、遷址、移表、暫拆、更名或過戶、分戶、并戶、銷戶、改壓、改類）時，是否事先提出申請，并攜帶有關證明文件，到供電企業用電營業場所辦理手續，變更供用電合同，確定新的電價類別；
（10）每年定期開展用電檢查和營業普查，是否到用戶處核對客戶用電設備臺帳、合同執行情況、電價執行情況、安全用電情況等。
2、用戶工程與業擴工程
關鍵控制點：工程施工、施工質量、工程驗收、表計管理、客戶檔案
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）是否制定用戶工程與業擴工程的內部控制制度；
（2）是否委托具有資質的設計單位進行工程設計；
（3）是否由用戶委托具有施工資格單位進行工程施工；
（4）是否組織對施工圖紙進行審查；
（5）施工過程中，公司組織施工質量檢查：
（6）隱蔽工程、電源點安全可靠性、雙電源客戶的閉鎖裝置，是否按照供電方案要求施工，施工質量如何；
（7）工程竣工后，是否組織相關部門對工程進行竣工驗收；
（8）用戶工程和業擴工程完工驗收合格后，是否由計量管理中心配置表計及客戶中心或計量管理中心裝表；
（9）電費管理中心在接到計量管理中心的裝拆單和客戶服務中心的業務單及供電合同后是否進行電費建卡或變更工作以及計算機系統的電費建卡；
（10）業務單、裝拆表單以及合同等相關客戶資料是否進行審核歸檔
3、抄表及表計校驗
關鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費復核、表計校驗管理
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）是否制定抄表及表計校驗業務方面的內部控制制度；
（2）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現場應仔細核對表號、互感器倍率等相關的信息；
（3）是否對集抄、遠程抄表方式應定期核對；
（4）抄表員對抄回的信息（表碼、業務變更情況、電量突增突減情況）是否進行核對并根據異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內部工作傳單，相關業務部門根據內部工作傳單進行現場核實處理；
（5）抄表員核實確認抄表數據后是否及時將抄表數據上傳到營銷mis系統；
（6）電費復核人員是否對抄表數據及業務變更傳單及表計輪換、退補電量及違約用電檢查事宜進行電費計算、審核；
（7）計量中心是否對用戶用電表計進行定期校驗；
（8）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認可，滿意度如何。
4、收費
關鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費復核
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）是否制定有電費收費方面的內部控制制度；
（2）電費管理中心是否與銀行進行對帳、平帳；
（3）確認后的電量，電費計算結果形成電費應收數據信息是否全部通過審核；
（4）營銷部是否定期根據銀行進帳單、繳款單統計實收電費，制定電費回收情況表并欠費賬齡分析表；
（7）營銷部是否依據欠費催繳辦法對拖欠電費的用戶進行催收，并對電費回收進行考核；
（8）計劃部根據營銷部銷售電量和調度所口子的電量計算線損，是否對異常線損波動進行分析并檢查偷漏電等異常情況。
三、生產部
關鍵控制點：工程項目立項、設計、計劃、實施、工程款項支付、驗收及竣工決算。
關鍵控制點風險識別主要內容：
1、企業是否建立健全工程管理制度，包括“五制”（即項目法人負責制、資本金制、招投標制、工程監理制、合同管理制）執行情況，重點檢查招投標制、合同管理制、工程監理制的實施，工程管理組織形式是否科學；
2、工程項目立項是否經過充分的技術論證和財務評價，預算管理委員會是否審查，防止論證不科學而造成投資上的損失和浪費；
3、工程設計委托的單位是否具備資質，是否簽訂合同；監督工程項目是否嚴格實行計劃管理，投資計劃是否報省公司審批，年度資金預算是否落實；
4、是否對施工隊伍資質進行審查、實行招投標制、簽訂施工合同等，是否實行工程監理制，隱敝工程是否由項目負責部門（或業主）兩人以上簽字認可；
5、是否按合同支付工程備料款和工程進度款，工程質保金是否按合同留足，是否嚴格控制成本費用；財務人員是否全過程參與了工程項目各個階段；
6、工程項目是否存在以預算代決算，工程造價是否突破概預算，是否按要求由相關部門組織驗收，竣工驗收資料是否齊全，并及時辦理竣工決算手續，審計部門有否進行審計，廢舊物資是否按規定辦理退庫手續，或處理的廢舊物資收入是否入賬；
7、是否制定了本單位工程項目管理辦法和工程竣工決算報告具體實施辦法，單位對竣工工程項目是否及時編制了工程竣工決算報告，單位投資項目是否實行統計制度和月度分析制度并定期上報、竣工決算報告是否經過單位內部或中介機構的審計，單位財務、計劃、基建等相關部門在工程決算報告編制中是否履行了相應的職責，是否對重大投資項目實行后評估制度。
四、物資公司
關鍵控制點：材料物資計劃、采購、合同、驗收、入庫、領用、清查。
關鍵控制點風險識別主要內容：
1、材料物資管理制度是否建立和完善、管理職責是否劃分清楚，不相容職務是否分離；
2、材料物資計劃管理是否科學，有否根據生產部門需求申請編制；
3、材料采購是否嚴格實行招投標管理制和合同管理制，采購權根是否劃分清楚；
4、材料入庫是否組織相關部門針對材料數量、品種、規格、質量價格進行現場驗收，款項支付是否按合同和驗收無誤后的結算單據進行；
5、材料的領用手續是否完備，倉儲人員有否不按規定的手續發料，倉儲人員有否及時根據領料單登記材料臺帳，財務部門稽核人員有否去現場進行稽核；
6、材料的倉儲管理是否科學，有無因管理責任造成材料物資霉變損失或流失；各單位對“二級庫”的管理是否有明確具體的辦法措施，職責是否明確；
7、有否定期組織清查盤點，做到帳賬相符、帳實相符，對盤盈盤虧的材料物資是否查明原因、分清責任，并按規定權限報批；
8、單位廢舊物資處理是否有明確統一的規定；
9、廢舊物資是否單獨保管，廢舊物資的處理是否及時入賬。
10、各物資需求部門是否根據實際工作需要將物資（預算范圍內）采購申請報審批部門；
11、預算外采購是否明確專門的審批權限；
12、由招投標領導小組對標書審定后，是否對外統一；
13、非招標采購的詢價人與采購人職務是否分離；
14、是否建立供應商評價機制，對詢價結果進行書面分析，供應商的確定是否符合比質比價原則；
15、招標采購與非招標采購合同的簽訂是否經過紀檢、審計、法律、財務等部門的審核及會簽。
五、陽光公司
關鍵控制點：各鄉鎮供電所經濟平安風險管理的三大模塊（貨幣資金、營銷管理、物資管理）
關鍵控制點風險識別主要內容：
1、貨幣資金管理
（1）是否建立發票管理制度，明確管理責任人。
（2）收取的電費現金是否當日送存電費賬戶（含供電所所在地以外的電工收取的電費），偏遠地區且在當地未開設賬戶的是否在收費人員回到電費賬戶開設地當天將電費送存電費賬戶。
（3）核算員是否根據開具的電費發票情況登記應收電費明細賬，并根據營銷報表登記電費總賬，電費總賬和明細賬每月必須核對一致。
（4）供電所在每月月末是否將當月的零星安裝工程、對外提供勞務等零星工程收入、對外提供勞務收入上交陽光公司財務部。
（5）供電所不核算其他業務收支，但是否逐筆、序時登記其他業務收支備查薄。
（6）供電所經費是否須逐筆、序時登記現金日記賬和經費收支備查簿。
（7）供電所核算員是否每日終了要清點現金，將現金實有數與現金日記賬的當天余額相核對，保證賬款相符。
（8）供電所所有銀行賬戶是否應納入縣公司財務統一管理、核算；供電所核算員是否在每月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，在次月5日前核對完畢并編制余額調節表。
（9）供電所是否在《鄉鎮供電所財務管理辦法》規定的范圍內使用現金，是否制定嚴格的現金支付、審批、復核的程序，是否應設定現金支付的最高限額；核算員在付款和結算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（10）勞務費返還、績效考核獎等自有資金的二次分配是否及時登記其他業務收支備查簿并定期與陽光公司對賬。
2、電力營銷管理
（1）具體用戶的電價類別是否根據核定相關信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）表卡上規定的基礎信息資料和設備臺帳資料、供用電合同上用戶信息是否一致。是否由專職人員到用戶現場查看，核實相關用戶信息。
（3）抄表員在初次抄表時是否復核用戶用電性質及電價類別。
（4）每年是否按規定定期開展用電檢查和營業普查，查看計量方式、用電性質、用電容量及設備、電價執行情況等。
（5）用戶變更用電時，是否及時進行現場勘察、辦理變更手續并變更供用電合同和電費卡。
（6）簽訂供用電合同的人員與審核人員職務是否分離。
（7）高壓用戶施工是否報縣公司審核，施工圖設計完成后，是否由縣公司營銷部組織勘察、設計、施工。
（8）高壓客戶工程需組織施工中間檢查，是否對用戶工程從技術和安全性等方面進行驗收，鄉鎮供電所業擴工程施工收費是否符合規定并全額上繳陽光公司，施工和驗收崗位相是否分離。
（9）裝表接電后，是否檢查計量正確性，用戶驗收確認表計輪換進行審核。
（10）是否由線損管理員對裝表單或換表單填寫的內容，如原表指數、新換或新裝表指數、換表前電量、換表后倍率確認等進行認真審核。
（11）是否制定抄表及表計校驗業務方面的內部控制制度；
（12）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現場應仔細核對表號、互感器倍率等相關的信息；
（13）對集抄、遠程抄表方式是否定期核對；
（14）抄表員對抄回的信息（表碼、業務變更情況、電量突增突減情況）是否進行核對并根據異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內部工作傳單，相關業務部門根據內部工作傳單進行現場核實處理；
（15）抄表員核實確認抄表數據后是否及時將抄表數據上傳到營銷mis系統；
（16）電費復核人員是否對抄表數據及業務變更傳單及表計輪換、退補電量及違約用電檢查事宜進行電費計算、審核；
（17）計量中心是否對用戶用電表計進行定期校驗；
（18）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認可，滿意度如何。
（19）電費發票是否根據當月抄表員實際抄回的用電量及相應的電價開具，發票上填寫的單價、用電量和總金額應當核對一致。
（20）mis系統打印電費發票前，是否對票面進行核對。
（21）微機員與抄表員職務是否分離。
（22）收費員收取的電費是否全額上繳縣公司電費專戶，是否存在截留。23、編制欠費清單交責任電工（收費員）是否單獨保管用戶的欠費發票。電費資金的繳存、記賬，抄表和收款是否職務分離。
（23）是否根據銷售電量和供電關口電量計算線損并設專人對臺區線損進行管理。
（24）線損在每月的測算值應在一定的區間內，若差異太大，檢查是否存在設備故障或偷、漏電等異常情況并及時反映。
（25）是否存在將預收性質的電費沖抵應收，是否將回收老欠電費抵當月應收或用其他資金墊付或經費沖抵，以達到通過對工作績效考核的情況。
（26）核算員是否每月記錄電費賬，核算電費明細賬，核對各臺區電費回收情況，定期與縣公司財務部核對電費往來。
（27）是否建立上門催收、電話催收或制定其他催收制度。
（28）核銷電費是否符合規定程序，收回以前年度核銷的電費賬務處理是否正確
3、物資管理
（1）領用物資是否及時入庫，領用物資與實際入庫是否一致。
（2）驗收后是否及時進行帳薄登記，能否做到字跡工整、清晰，不涂改，日清月結，并保持帳、卡、物三相符。
（3）是否制定了倉儲保管的相關規定，是否對倉儲保管員的職責做了詳細說明。
（4）倉儲物資是否堆放合理、牢固、包裝完好，擺放整齊、通道暢通、存取方便。
（5）庫容庫貌是否干凈整齊，庫存物資是否做到“四號定位、五五碼放”。
（6）是否根據需要設置安全員崗位并制定相應的職責，消防、防盜、防潮設施配備是否齊全。
（7）是否定期或不定期的進行消防、防盜設施的檢測并進行記錄。
（8）物資保管員是否能正確報警和使用消防器材，是否制定了危險品管理制度。
（9）易燃、易爆物品是否按照標準規定存放，是否存在混庫現象。
（10）對生產或工程結束后退回的剩余材料是否及時辦理入庫手續，以確保其成本開支的真實性。
（11）是否進行經常性和定期性的盤點，確保在庫物資數量同計算機庫存數、帳、卡、物四相符。
（12）盤點后的盈虧是否認真進行原因分析并按相關規定進行處理。
（13）是否制定了切實可行的物資領用審批程序，并得到有效執行。
（14）特殊物資（如事故備品）是否由使用部門申請后經專門人員審批并辦理領用手續后方可領用。
（15）倉管人員發料前是否對領料單中的物品名稱、規格、數量、簽字審批手續等進行認真的校對，能否做到嚴格按單發料。
（16）發料是否堅持先進先出原則，以縮短物資在庫時間，防止物資過期變質。
（17）是否存在白條抵庫的現象？物資領用后是否能夠及時、準確的記錄領用情況？
（18）工程中以料抵工的零星廢舊物資是否在決算中重復列支拆除費用，是否按照權限處置廢舊物資。
（19）是否存在隱瞞廢舊處置收入形成帳外資產的情況。
附件2：
供電公司經濟平安風險管理評估工作任務分解表
序號
主要內容
工作內容分解
分管領導
責任人
責任部門
配合部門
時間安排
1
制定工作計劃，明確具體工作內容工作措施。
1、轉發文件，組織人員學習省公司經濟平安風險管理工作指導意見
宋亞
張軍
監察審計部
公司各單位
8月份
2、制定下發經濟平安風險管理的具體實施方案通知
宋亞
張軍
監察審計部
公司有關部門
2
根據省公司工作目標、工作范圍、工作要求、工作要點制定具體工作計劃，分解風險管理模板，開展風險識別、風險評估和風險控制。
1、貨幣資金風險管理控制模板
張小東
吳軍
財務部
公司各單位
8月份
2、固定資產風險管理控制模板
張小東
吳軍
財務部
公司各單位
3、成本費用風險管理控制模板
張小東
吳軍
財務部
公司有關部門
4、農維費管理控制模板
張小東
李鳳春
吳軍
盧山
財務部
陽光公司
各鄉鎮供電所
5、重大決策事項管理控制模板
張小東
吳軍
財務部
6、電力營銷管理控制模板
唐亞非
余紅
營銷部
客服中心
7、工程建設管理控制模板
梅杰
姚小平
生產部
各生產單位
8、物資管理控制模板
劉榮海
崔玉民
代建國
物資公司
9、各鄉鎮供電所風險管理控制模板
李鳳春
盧山
陽光公司
各鄉鎮供電所
3
完成風險的識別、評估等
將評估結果，明細臺帳、報表、報告報送審計部和分管領導
宋亞
張軍
監察審計部
公司各單位
9月份
4
監督與監察
監察審計部組織對各單位風險管理工作開展情況進行監督檢查。
宋亞
張軍
監察審計部
公司各單位
10月份
附件3：
經濟平安風險識評估方法——lec法
經濟平安風險評估方法參照安全生產風險評估中的lec法，用與系統風險率有關的三種因素指標值之積來評價風險程度的一種方法，公式是：d=lec。其中：l——發生風險的可能性大??；e——風險發生的頻度；c——一旦發生風險會造成的損失后果；d——危險性。
l的取值參考
e的取值參考
分數值
風險發生的可能性
分數值
風險發生的頻繁程度
10
完全可以預料（會發生）
10
每天
6
相當可能發生
6
每周一次，或偶然
3
可能發生，但不經常
3
每月一次
1
發生的可能性小，屬于意外
2
每季度一次
0.5
很不可能發生，可以沒想到
1
每年－至兩次
c的取值參考為：
分數值
發生風險產生的后果（對企業）
發生風險產生的后果（對干部個人）
100
特別重大損失（達500萬元以上）、特別重大影響（國家）
違法犯罪，情節十分嚴重，影響特別惡劣
40
重大損失（達100萬元以上）、重大影響（?。?/p>
違規違紀，情節嚴重，影響惡劣
15
嚴重損失（達10萬元以上）、嚴重影響（市、省公司）
違規違紀，情節較重，影響較嚴重
7
較大損失（達1萬元以上）、較大影響（本單位）
違規違紀，情節一般，影響較壞
3
一般損失（達1千元以上）、一般影響（所屬二級單位）
違規違紀，情節較輕，影響較小
1
引人注目，需要補救（范圍較小）
不構成違規違紀，影響輕微
d的取值參考為：
分數值
危險程度
評估結論
＞160
高度危險，要立即整改
高風險
70-160
顯著危險，需要修改
中風險
20-70
一般危險，需要注意
低風險
＜20
沒有風險
暫無風險
附件4：
供電公司風險管理明細臺帳
部門（單位）：
年月日
控制模板
關鍵控制點（風險點）
基礎資料來源
風險識別
風險類別
風險評估（定量）
風險評估（定性）
風險等級
風險管理措施
有無內控制度等
內控制度是否完善
執行考核是否有效
發生概率（e）
發生可能（l）
發生后果（c）
風險值（d)
問卷調查
集體討論
行業比較
政策分析
風險策略
管理工具
管理責任人員
單位負責人：
填制人：
附件5：
經濟平安風險管理實施情況一覽表（半年報）
年八月二十七日
本期實施風
險評估事項
對應
模板
主要情況描述
風險屬性
風險
處理
策略
現有風險
未來風險
高
風險
一般
風險
低
風險
暫無
風險
高
風險
一般
風險
低
風險
暫無
風險
1
2
3
4
備注：1、“對應模板”項按經濟平安風險管理規定的模板名稱填列，如基層單位有改動，則按基層單位改動后的對應模板填列。
2、“主要情況描述”內容包括：風險評估實施過程的簡單描述、存在的風險及其原因（原因應從外部、內部影響因素分析，內部因素分析應從制度的健全性和執行的有效性兩個方面進行分析）。
3、“風險屬性”項請在對應項直接劃“√”。
4、“風險處理策略”項請按照省公司“審工作19號”文規定填列，即填列“控制、承擔、其他、需上級協調解決的風險”。
5、本表按評估的事項一事一列。
關鍵詞：現澆混凝土樓板 裂縫 措施
近年來，很多房屋現澆鋼筋混凝土樓板裂縫的出現，使施工單位和用戶感到不安，引起了社會廣泛關注。從有關部門的住房數據中查詢到，當前很多房屋的現澆鋼筋混凝土樓板裂縫呈現出不同嚴重程度和普遍性。但是，從現代科學的具體研究理論和大量的混凝土工程實踐證明，混凝土結構裂縫是不可避免的。所以，裂縫是大家都可以接受的一種材料特點，關鍵是我們如何使其有害程度控制在一個有效的規模內。由于使用的混凝土是由多種材料組合而成的混合物，它屬于一種脆性材料，容易受到溫度、壓力和外力的影響，進而有可能呈現裂縫?；诖?，本文聯系工程實例對現澆混凝土樓板裂縫發生的原因和預防措施進行了分析和總結。
一、現澆鋼筋混凝土樓板裂縫品種
現澆鋼筋混凝土樓板裂縫主要有以下幾種：（1）溫度裂縫。由于溫度變化、混凝土熱脹冷縮導致出現裂縫，如建筑東西方向的房間，屋頂層和樓上的地板，經常發生45°斜角裂縫。（2）結構裂縫。對一些特殊的鋼筋混凝土樓板，結構設計時計算模式或配筋方式不合理、出現超筋和少筋，設計的不合理導致了混凝土樓板裂縫的出現。混凝土性能降低和輕易開裂，所以在一些薄部件和截面承載的地方，經常會容易發生一些結構裂縫。例如：拐角應力集中處的45°斜裂縫，板端負彎矩的橫向和縱向面板裂縫等。（3）收縮裂縫?；炷猎谒苄允湛s、硬化收縮、碳化收縮、水分收縮過程容易構成各種收縮裂縫。所以出現的收縮裂縫的形狀沒有規則，或散狀或龜裂形狀。超長地下室底板工程經常存在這樣的裂縫，設計上的不合理，材料性能的不合格，和施工技術不到位都會導致出現這種裂紋。
二、裂縫產生原因與防治措施
導致現澆混凝土樓板發生裂縫的緣由比較多，與材料、設計和施工管理等均有聯系，以下主要從施工方面加以分析：
1、模板原因
原因：混凝土未成型前，模板有任何移動變形、混凝土都會開裂。如果模板剛度和強度并不適合，當發生小位移和變形會導致剛剛澆筑的塑料混凝土跟著模板一起產生同樣變形的裂縫；當模板規模的水平尺寸標高不是很統一時，也就是混凝土澆注后的有效截面的高度不一致時，也可以在外部負載增加下產生裂縫，甚至會深化、加大裂縫。
預防和控制措施：（1）設計模板系統時，要保證模板系統具有足夠的剛度和穩定性，和地基、基礎牢固，這樣就能防止模板變形，移動，下沉或者地基和基礎的不均勻沉降導致混凝土裂縫的產生。（2）梁板（包括拱，殼）結構模板的移除，必須有可靠地強度根據，（有必要留置同條件的試塊）和經過技能總監（或工程師）的同意。
2、混凝土的養護
原因：如果地板混凝土早期的外觀不掩蓋或澆水維護、外表游離水分蒸發過快，產生強烈的體積縮短，將導致開裂。和在施工過程中，由于趕工期、灑水養護將會影響施工放線、樓板混凝土常常缺乏充分的澆水。
預防和控制措施：地面混凝土澆筑結束二次抹壓后，應立即用塑料薄膜覆蓋，在施工放線的時候，只允許揭開需要放線的部位，進行彈線作業，其他部分嚴格禁止揭開。彈線完成后及時復位，等待樓板混凝土強度達到一定強度后，才能掀開塑料薄膜，派專人澆水維持一星期。
3、鋼筋保護層過大或過小
原因：鋼筋混凝土樓板的拉應力、外部負載的彎矩和防止混凝土溫度裂縫和收縮而產生的雙重效果，這個雙層效果，應需鋼筋處在上下合理的保護層的前提才能保證有用。施工不注意鋼筋的保護，把面板負筋弄彎曲，上層鋼筋網的鋼筋小馬凳設置范圍太大，甚至不設置等，將形成負筋保護層太大，支座負彎矩得不到有效地抵抗，招致面板呈現裂縫。
預防和控制措施：首先應盡可能選擇雙層雙向配筋，如果不能雙層雙向配筋，那么我們的負筋應該盡量避免使用剛度差的鋼筋，尤其是冷軋扭鋼筋，嚴格控制小馬凳距離等。
4、混凝土的澆筑與振搗
原因：地面混凝土澆筑太快，如果混凝土受到約束，混凝土本身發生應力不能釋放，將使得“龜裂”的產生。另外，樓板混凝土振搗要適合，一直到混凝土出現漿，不再繼續下沉為止。若果不振動，可能造成混凝土松弛不致密；或者振動過多，造成骨料下沉、水泥漿太多。
預防和控制措施：嚴格控制澆筑程序，選擇分幅分部施工方法，建立適當的施工縫，以便使每個樓層板化整為零，削減“龜裂”的產生。此外，振搗要密實，禁止漏振動和振動過度。
5、預埋線管的影響
原因：通常嵌入單支直徑小的線管到在混凝土收縮和受拉的方向，并且保證開間寬度較小，通常不會發生樓板裂縫。另一方面，預埋的線管直徑較大，開間寬度也較大，和線管的走向重合于混凝土收縮受拉的方向，它很容易產生樓板裂縫。
預防和控制措施：板內管道直徑通常不應大于板厚的1P3，對于較粗的線管或者是有較多線管分布的地方，應該添加垂直于線管的短網鋼筋。根據實踐經驗，我們一般建議增強的抗裂短鋼筋選擇型號為Ф6 ～Ф8，間距延150毫米，兩頭的錨固長度應不小于300毫米。而當線管數量比較多的時候，適當的根據預留孔洞結構要求在四周添加上下各2Ф12井字形抗裂結構鋼筋加固。
6、不合理的施工荷載
原因：當前的主體結構的施工過程中，質量和工期在之間存在相對較大的矛盾。通常樓層的施工速度平均為5 ～ 7 左右一層、最快的時候甚至少于5 d一層。開發人員為了搶時間，趕工程進度，在剛剛澆筑好的現澆板上或混凝土仍在初凝和終凝階段，隨意踐踏，傳輸材料，集中堆放磚和砂漿、模板等。過早的加載較大的負荷，從而人為造成了現澆板裂紋。
預防和控制措施：樓板混凝土澆注結束，等待樓板混凝土強度到達一定程度才開始下一個工序的施工。在混凝土終凝初期應該防止施工荷載在樓板上發生了大震動。尤其是和建筑井架相接的樓板，其混凝土施工是最終的完成的，在它上面施工荷載受到震動是最早的和最頻繁，應該引起特別的注意。
三、裂縫的處理
由于現澆鋼筋混凝土樓板出現裂紋產生的變形縫，不是結構性的裂紋，不會影響結構的的安全使用。但是我們為了以防止裂縫的進一步擴張，需要對比較寬的裂縫進行強化處理。具體的處理方法，如下所示：（1）寬度小于等于0.3毫米的裂縫我們進行表面封縫。首先將抹灰層根除，沿裂縫切出一個“v”形槽。其次將“V”槽內的渣子清除干凈，并在干燥的狀態下使用環氧膠泥密封，并且在環氧膠泥表面涂抹水泥砂漿。（2）>當寬度大于 0.3毫米時，我們選擇灌縫膠，而且我們還要使用一些增強加固的方法（如碳纖維加固等）。
四、結束語
總之，形成現澆混凝土樓板裂縫的原因是比較多的，在設計、工程施工等方面均廣泛存在。我們需要盡可能的根除樓板裂縫的通病，首先設計人員要有杰出的理論基礎和豐富的實踐經驗，其次是工程技術人員嚴重把好工程質量關，不能放松對各工序的質量監督。
參考文獻
[1]混凝土質量專業委員會．鋼筋混凝土結構裂縫控制指南[M]．北京：化工工業出版社，2004．
[2]陳上良．現澆樓板的裂縫控制．[M]．北京：中國建筑工業出版社，2003．
2020年X月
為進一步推動嵌入式廉潔風險防控機制建設工作的有效落地，確保嵌入式廉潔風險防控機制發揮實效。按照公司的統一部署安排，XX分公司對廉潔風險防控工作情況開展了全面自查，結合公司特點，認真查找風險點，完善風險防控措施，規范權力運行的制約和監督機制，要求各風險崗位嚴格遵守崗位職責，自覺接受員工群眾的監督?，F將有關工作匯報如下：
一、開展自查的目的
針對容易產生風險的崗位進行分析評估，有效遏制和減少腐敗現象的發生。大力推行重點風險崗位考評制。通過考評增強風險崗位人員的防范意識、責任意識，促使各項工作落到實處。不斷改進風險防控機制，構建權力運行的動態監管模式。從源頭上拒腐防變。推進黨風廉政建設的深入開展。為創造和諧的工作環境提供保障。
三、自查內容
（一）XXXX：共6個風險點，其中A類風險點2個，B類2個，C類2個。由XXX負責，自查過程中未發現違規情況。
（二）XXXX：共6個風險點，其中B類風險點2個，C類4個。由XXX負責，自查過程中未發現違規情況。
（三）XXXX：共10個風險點，其中A類風險點2個，B類5個，C類3個。由負責XX工作的XXX負責，自查過程中未發現違規情況。
四、今后的風險防控工作措施
（一）XXXX方面，要嚴格把控各類驗收和費用關口，未達標準的決不驗收，嚴格執行中央八項規定精神。
（二）XXXX方面，一是要對業務受理人員經常性地進行風險提醒教育，防范風險發生；二是對受理情況做好稽核跟蹤，做好事前防控，事后監督。
（三）XXXX方面，要重點做好資金監管，嚴格按天進行營業款稽核，確保營業款零風險。
XXXX分公司
【摘要】針對混凝土現澆板易產生裂縫這一現象，本文從施工振搗、抹面壓光等7個方面揭示了裂縫生成的原因，并提出了從原材料進場、施工工序、施工組織設計、施工措施等9個方面來全面預防和控制現澆板混凝土裂縫的產生，實際施工實踐證明這些防控裂縫的方法措施，具有較強的施工指導意義，為進一步做好現澆混凝土樓板裂縫控制提供了借簽依據。
【關鍵詞】鋼筋混凝土現澆板；裂縫；原因；控制
【Abstract】According to the phenomenon of easy occurence of crack in the ferroconcrete cast-in-Place floor， this paper reveals the reasons of occurence of crack in seven respects such as construction vibrating and trowel finish for calendering. And it prevent and control completely occurence of crack in the ferroconcrete cast-in-Place floor from nine respects such as the raw materials production control， construction process， construction organization design and construction measures. The application shows that the methods and measures of controlling crack are significant in construction. It provides the basis for further controlling cracks of ferroconcrete cast-in-place floor.
【Key words】Ferroconcrete cast-in-Place floor；Crack；Reason；Control
1. 引言
混凝土裂縫是建筑結構構件中較常見的現象，隨著我國建筑業的飛速發展，人民物質生活水平的不斷提高，對住宅工程質量的要求也越來越高。由于商品混凝土、泵送混凝土和其它新型建材的應用，混凝土強度的提高，坍落度加大，現澆混凝土樓板的約束性增強，混凝土的收縮增大，從而造成現澆混凝土樓板的裂縫出現得越來越多，因此而引起的質量投訴也較多。這些裂縫一般不會影響結構的安全，但對結構的正常使用和觀感卻有一定的影響，給住戶心理上造成“不安全感”。本文將通過對鋼筋混凝土現澆樓板裂縫產生的原因、出現的部位和形式進行分析，對裂縫的控制和預防和控制的方法進行詳細論述。
2. 混凝土現澆板裂縫產生的原因
2.1形式及其出現的部位。一般情況下，樓屋面裂縫表現為：表面龜裂，縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫。這些裂縫產生的原因復雜，形式多樣。裂縫的形態和形狀多種多樣，大多出現在混凝土樓板的表面。在較薄的板中，裂縫常沿短尺寸方向分布，也有分布在樓板中間的縱橫向裂縫，爆炸型裂縫，預埋管件部位較寬的貫穿裂縫及房間陰角部位呈45度斜裂縫。
2.2原因分析?，F澆砼板裂縫究其原因，主要有施工、設計及混凝土原材料等三方面的原因，不良施工質量導致的混凝土裂縫往往占有較大的比例，以下重點就施工階段現澆砼板裂縫產生原因進行分析。
(1)混凝土施工過分振搗，模板、墊層過于干燥，混凝土澆筑振搗后，粗骨料沉落擠出水分、空氣，表面呈現泌水而形成豎向體積縮小沉落，造成表面砂漿層，它比下層混凝土有較大的干縮性能，待水分蒸發后，易形成凝縮裂縫。在澆筑混凝土之前模板灑水不夠，過于干燥，則模板吸水量大，引起混凝土的塑性收縮，產生裂縫。
(2)混凝土澆搗后過分抹干壓光會使混凝土的細骨料過多地浮到表面，形成含水量很大的水泥漿層，水泥漿中的氫氧化鈣與空氣中二氧化碳作用生成碳酸鈣，引起表面體積碳水化收縮，導致混凝土板表面龜裂。
(3)施工工藝不當引起：在施工過程中由于施工工藝不當，致使支座處負筋下陷，保護層過大，固定支座變成塑性鉸支座，使板上部沿梁支座處產生裂縫；樓板的彈性變形及支座處的負彎矩在施工中使混凝土未達到規定強度，過早拆模，或者在混凝土未達到終凝時間就上荷載，造成混凝土樓板的彈性變形，致使砼早期強度低或無強度時，承受彎、壓、拉應力，導致樓板產生內傷或斷裂；大梁兩側的樓板不均勻沉降也會使支座產生負彎矩造成橫向裂縫。
(4)后澆帶施工不慎而造成的板面裂縫：為了解決鋼筋混凝土收縮變形和溫度應力，規范要求采用施工后澆帶法，有些施工后澆帶不完全按設計要求施工，例如施工未留企口縫；板的后澆帶不支模板，造成斜坡槎；疏松混凝土未徹底鑿除等都可能造成板面的裂縫。
(5)樓面墊層內鋪設的暗裝水管、電線套管鋪設不當，如水管、電線套管鋪設不夠牢靠、集中鋪設、上下交疊鋪設致使水管、電線套管上皮在墊層厚度1/3以內，保護層厚度不足都可能造成板面沿管線長度方向產生裂縫。
(6)混凝土的收縮（溫度裂縫）：眾所周知，混凝土具有收縮的特性，產生收縮的主要原因是由于混凝土在硬化過程中的化學反應產生“凝縮”和混凝土內自由水分蒸發所產生的干縮兩部分所引起的體積收縮。而混凝土是由水泥、粗細骨料加水攪拌而成的一種非均質的人工石材，其抗拉強度很低，當收縮所引起的體積變形不均勻或某一部位的收縮變形過大，混凝土互相約束而產生的拉應力或剪應力大于混凝土的抗拉強度時，現澆板就可能引起裂縫。受到支座的約束，勢必產生溫度應力而出現裂縫，這些裂縫也首先產生在較薄弱的部位，即板角處。另外，室內外溫差變化較大，也要引起一定的裂縫。
(7)目前在主體結構施工過程中，普遍存在質量與工期之間的較大矛盾。一般主體結構樓層施工速度平均為5-7天左右一層，最快時甚至不足5天一層。因此當樓層混凝土澆筑完畢后不足24小時的養護時間，就忙著進行鋼筋綁扎、材料吊運等施工活動，施工操作過程中產生的動荷載、沖擊荷載，模板、鋼管等周轉材料的集中堆放，使現澆樓板因承受高于設計時所考慮的荷載而出現裂縫。
3. 裂縫的控制與防治
施工階段應該是全面預防和控制現澆板混凝土裂縫的關鍵階段。從原材料進場、施工工序、施工組織設計、施工措施、隱蔽驗收，到后期養護等各方面予以防治和控制。
轉貼于
(1)重視事前控制。樓板澆筑前，施工單位應針對工程具體情況，精心設計編制施工組織設計和施工方案，其中包括意外情況下，如天氣突變、機構故障、停水停電的應急措施，并經監理審查修改后嚴格按此執行，加強技術交底工作。
(2)嚴把原材料質量關。近年來，為實現文明施工，提高設備利用率，節約能源，商品混凝土的使用率逐年提高。但受劇烈的市場競爭，導致各商品砼廠商以采用大粉煤灰摻量，低價位、低性能的砼外摻劑，以及細度模數低、含泥量較高的中細砂作為降低價格和成本的主要競爭手段，導致商品混凝土質量顯著下降；另一方面承包商在訂購商品混凝土時，應根據工程的不同部位和性質提出對混凝土品質的明確要求，不能片面壓價和追求低價格、低成本而忽視了混凝土的品質，導致混凝土性能下降和收縮裂縫增多。同時現場應逐車嚴格控制好商品混凝土的坍落度檢查，以保證混凝土熟料的半成品質量。
(3)認真做好隱蔽工程驗收，除了對樓板鋼筋按規格、長度、位置、間距按設計圖紙驗收外，還應滿足施工規范要求，在必要的位置增設構造鋼筋，并保證鋼筋的錨固、搭接長度，控制好鋼筋的保護層厚度，確保樓板的有效截面高度。
(4)正確留置施工縫。施工縫是結構中的薄弱環節，因而宜留在結構受力最小部位。單間板可留在平行于板短邊的任何位置，肋形樓蓋應留在次梁跨度的中間1/3范圍內，雙向板施工縫的位置應按設計要求留置。提倡盡量不留施工縫。
(5)嚴格施工操作程序，不盲目趕工。杜絕過早上傳、上荷載和過早拆模。在樓板澆搗過程中更要派專人護筋，避免踩彎負筋的現象發生。模板支撐體系應經驗算設計確定，保證有足夠的強度、剛度和穩定性，在混凝土澆筑前，對模板內的雜物和鋼筋上的油污等應清理干凈。澆筑時加強振搗，樓板混凝土的虛鋪厚度應略大于板厚，用表面振動器或內部振動器振實，用鐵插尺檢查混凝土厚度。板面采用二次抹壓工藝，可預防早期表面干縮裂縫的產生。
(6)加強養護。加強混凝土早期養護，冬季保溫，夏季灑水，延遲收縮發生，防止早期混凝土強度較低時產生較大的收縮、變形，出現干縮裂縫。
(7)嚴格控制拆模時間?！俄沤Y構工程施工質量驗收規范》中只對現澆板拆模時間所需混凝土強度按板跨作了相應的規定，沒有對混凝土齡期的具體要求。實踐證明，早期較高強度的混凝土質量尚未穩定，過早拆除模板，結構往往要承受本身的自重以及上一層結構的自重，包括模板、支撐的重量和施工活載，為節約成本，施工單位往往在用于支撐的鋼管下不設置墊木，使樓板與鋼管的接觸所受到的較大的集中應力得不到有效擴散，應力最大的地方容易形成裂紋。所以當施工荷載所產生的效應比使用荷載的效應更為不利時，必須經過驗算，滿足要求后方可拆除模板?？缍却笥?m的樓板，應按規定其拱，拆模齡期宜控制在15天以上。對計劃中的臨時大開間面積材料吊卸堆放區域部位的模板支撐架在搭設前，就預先考慮采用加密立桿和擱柵增加模板支撐架剛度的加強措施，以增強剛度，并應在該區域的新澆筑砼表面上鋪設舊模板加以保護和擴散應力，進一步防止裂縫的發生。
(8)施工后澆帶的施工應認真領會設計意圖，制定施工方案，杜絕在后澆帶處出現混凝土不密實、不按圖紙要求留企口縫，以及施工中鋼筋被踩彎等現象。同時更要杜絕在未澆筑混凝土前就將部分模板，支柱拆除而導致梁板形成懸臂，造成變形。
(9)對于較粗的線管或多根線管的集散處，可增設垂直于線管的抗裂短鋼筋網加強，抗裂短鋼筋采用6-8，間距≤150，兩端錨固長度應不小于300mm。線管在敷設時應盡量避免立體交叉穿越，交叉布線處采用線盒，同時在多根線管的集散處宜采用放射形分布，盡量避免緊密平行排列，以確保線管底部的砼灌筑順利和振搗密實。并且當線管數量眾多，使集散口的砼截面大量削弱時，宜按預留孔洞構造要求在四周增設上下各212井字形抗裂構造鋼筋。
4. 結語
現澆樓板裂縫是住宅工程中反映最為強烈的問題。同時，工程實踐表明，施工時加強防范整治措施，裂縫問題就能得到有效控制。這就要求各參建單位制訂合理施工方案，強化施工人員的質量意識，嚴密施工組織，合理安排工序和工序搭接，加強施工中各個過程的質量通病監控，尤其是對細部處理做到嚴格把關，總之，只要我們認真總結，分析原因，不斷實踐，就一定能夠解決現澆樓板裂縫的質量通病問題。
參考文獻
