時間：2022-07-15 21:05:28
序論：在您撰寫審計部半年工作總結時，參考他人的優秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發您的創作熱情，引導您走向新的創作高度。
2008年是我縣農村信用社踏上新的改革征途的第一年，農村合作銀行的組建工作，已付諸實施。第二次創業的號角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計工作緊緊圍繞聯社年初工作會議確立的總體工作思路，結合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉變稽核審計工作理念，創新稽核審計工作方法，重點圍繞執規執紀、合規守法經營、內控制度落實和規范管理防范風險等開展稽核審計，具體做了以下幾個方面的工作。
一、完善崗位責任制，落實稽核包片責任。一是從新制定崗位責任制，把全縣信用社每個營業網點落實到人到稽核片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，夯實了管理責任，增強了稽核工作責任心；二是年初制定了《2008年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務明確；三是實行月度例會制度，每月對每個人檢查任務完成情況進行集中匯報，查漏補缺，并按照工作開展情況嚴格考核兌現。
二、規范檢查行為，細化檢查內容。一是規范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯社下發的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和<農村信用社稽核審計工作質量控制辦法》規范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發稽核通知到現場檢查，現場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結論到下發稽核整改通知書，規范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作；二是對各項檢查內容按照“作業式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務管理工作、信貸業務操作流程、信貸風險防范、安全保衛工作、內控制度執行以及業務經營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空；三是針對信用社登記簿多、登記不規范和存在顧此失彼的現象，與聯社部門磋商，牽頭統一了各類登記簿，印制《農村信用社內控管理登記簿一覽表》，發到各網點，統一了制式、規范登記內容和要求，達到了統一規范。
三、做好各項稽核檢查工作。今年上半年稽核審計部按照聯社及上級安排分別開展了2007年度會計決算專項稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。一是組織開展了2007年度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和省聯社組織的真實性大檢查，對2007年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入，超前運作，組織人力全面進行檢查，確保真實、準確；二是全面完成上半年序時稽核工作任務。隨著稽核審計工作的進一步規范，稽核人員進一步加強對新業務的學習，放棄節假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，查處了部分信用社違規違紀問題，對責任人進行了經濟處罰，在序時稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規范管理、防范風險，并把序時稽核報告及時向聯社領導送閱，使聯社領導全面掌握各信用社制度執行和落實情況，準確做出管理決策；三是對聯社財務會計部資金清算中心、信息管理部、業務部、風險管理部等部門執行政策、貸款管理、風險防范、規范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規范了管理部門的操作管理行為。
四、認真做好各項內部審計工作。一是由于今年聯社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部門經理，因此，在聯社領導的重視支持下，集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經理離任及經濟責任進行了稽核審計，對任期內的政策制度執行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，上半年共實施社（部）主任離任審計24人次，開展職工離崗審計xx人次；二是集中時間對各社2007年下半年和2008年一季度列支費用的真實性和合規性進行了全面審計，進一步規范了信用社財務管理行為。
五、及時準確報送“1104”工程報表，按月準確上報，按季做好監管核心指標分析和監管評級打分，準確預測經營風險。為健全和完善農村信用社的風險監管體系，實現對農村信用社的持續、分類監管和風險預警。一是加強與業務、風險、財務和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細致，從未出現數據差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，受到了安康銀監局的好評。二是按照全新的商業銀行監管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產質量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監測指標、70個輔助指標進行計算分析和預警，并計算出監管評級得分，為聯社向合作銀行過渡提供了詳實的指標數據，為領導經營決策和風險管理提供了有效理論依據。三是按照銀監分局要求，準確、及時、真實報送《日常監管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現任何披露。
六、樹立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務。今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作，參與城區的不良貸款的清降工作，積極完成領導交辦的各項臨時工作任務，使各項工作整體推進。
七、存在的問題及后期工作打算
上半年，稽核審計部在聯社領導的重視支持下，分管領導的親自指揮督戰，工作穩步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間也不統一，所以組織學習的時間相對較少；二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰，時間要求又較緊，加之檢查的內容全面，難免有顧此失彼現象；三是一人稽核審計不符合有關規定，容易出現差錯等。
做工作總結是件令人苦惱的事情，既不能過度的夸耀自己，也不能貶低自己。但又要在這樣的基礎上，凸顯出自己的工作能力，這么一來，確實是讓人苦惱至極。小編為大家準備了內部審計上半年工作總結范文材料，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內部審計上半年工作總結范文材料一
我校在XX年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了用心作用。我校內部審計小組根據教育局審計室XX年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作資料：
一、進一步建立健全了內部審計工作的資料和工作制度；強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算狀況、日常公用經費的籌措和使用狀況等作為一項重要資料進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支狀況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。
根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要資料有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的狀況。
2、對學校的各項支出狀況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出狀況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均貼合有關規定要求。
3、對于學校的資產構成狀況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費狀況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本狀況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
內部審計上半年工作總結范文材料二
本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司一年的工作情況總結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內控缺陷整改情況監督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內費用及損耗專項審計，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和_電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用_審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
內部審計上半年工作總結范文材料三
20XX年公司在董事長的領導下，以科學發展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創新轉型，全面履行審計監督職能，圍繞加強管理、提高效益、發展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：
（一）狠抓內審項目落實，項目工作有序推進
20XX年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區域的內審業務工作，在區各級部門、單位內審人員積極努力下，20XX年內審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費xx萬元，增加效益xx萬元，提出審計建議被采納xx條。同時集團公司下屬各區域公司和內審人員積極爭先創優，取得了新佳績，同時各區域公司還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優。
（二）充分發揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益
今年公司注重發揮內審的職能作用，用各種形式促進各區域的信息交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監督到自發審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發現和評價單位存在的高風險控制區域，到主動地預防和控制高風險的出現，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區域公司眾多，但各區域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現代企業治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發揮重點企業公司的引領作用，召集各區域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業成本風險的不可控因素，通過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，并將這些經驗以信息交流方式內審信息平臺，得到了各企業內審人員的好評。
（三）努力提高內審人員素質，積極組織并鼓勵內審人員參加各類培訓和考試
今年集團按照XX省內審協會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了后續教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內審協會報名，五人參加CIA報名。
（四）注重內審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內審項目質量提高
為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文，通過上述活動，一批程序規范、工作嚴謹、成效突出的優秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內審信息。
（五）加強對審計成果的綜合利用
想要做好工作總結，關鍵不是描述具體的工作內容，而是突出你創造的價值，你可以從挖掘自己的工作價值這個角度去寫。下面小編給大家分享一些審計部個人工作總結范文，希望能夠幫助大家，歡迎閱讀!
審計部個人工作總結范文1半年的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時才猛然間意識到日子的匆匆。半年的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對__系統有了初步的認識，也意識到了本部門工作的重要性。以下是我上半年的審計工作總結。
進入審計部的半年來，我先后參加了__支公司經營目標責任審計組、__分公司經營目標責任審計組、__分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務會計工作，雖然部分時間也從事過審計工作，但是__系統的審計工作具有自身的特點，需要學習的東西還有很多，通過在審計組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。
由于原來從事財務工作的時間比較長，對財務工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務工作的對象和性質都比較單一，只是負責具體的幾個會計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質與財務會計不同，看問題的角度發生了變化，財務工作是具體的微觀的工作，而審計工作則是宏觀的監督和總體的控制。審計工作相對財務工作而言是換了個角度看問題，是重在發現問題、解決問題的過程。
就審計工作的性質而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業，有時一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點，在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協力的把工作做到位;遇見問題也是及時與當地領導進行溝通，積極發現問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業業的工作態度和解決問題的細致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風。
內部審計部門是公司現代企業制度建設中不可或缺的職能部門，是內部控制機制的重要組成部分，同時又是監督評價內控的主要手段。建立健全內審機制是企業加快改革和發展的重要內容;是加強風險控制、促進科學管理的重要手段;是實現全面、協調與可持續發展的重要保證。在現代企業經營管理中，隨著內外部環境變化，各種風險增多，內部審計工作在改進風險管理和完善企業治理機構等方面將發揮更加積極的作用，同時，內部審計也被賦予了更多的職責和使命。
審計部個人工作總結范文2我于今年年初調至縣教體局從事教育內審工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近半年的工作情況總結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真領會精神實質，努力掌握審計業知識和理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，共完成了__所學校的基本收支財務內審，__位校長離任經濟責任審計。累計審計資金_____萬元，查處糾正違紀違規資金，為學校挽回經濟損失__萬元，提交審計報告__篇，領導審簽并印發__篇，提出審計建議或意見__余條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統內審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
審計部個人工作總結范文3在2020年里，我充分發揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進__財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我根據上級審計室2020年度工作計劃，對于本年度完成的工作做如下總結：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度
強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務
在具體工作中對__是否按政策規范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經費保障體制中的作用。
三、對__的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費
收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益。根據__經濟活動特點，今年審計的主要內容有：
1.對__的各項收入進行了審核，內審小組認為__的所有收入都及時入賬，并納入了__的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移__收入的情況;
2.對__的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求，各項支出均屬合理;
3.對于__的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理;
4、對__的負債也作了相應審計，沒有產生新債，更沒有舉債消費。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作
1.嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。
在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題;
2.全面審計，突出重點。
對__的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法;
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
審計部個人工作總結范文4我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業及專業以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。
工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰。公司工程審計?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽比筆?，我感拒]沽Ψ淺4?，技x齙階既肺尬?，又要维持各专覍т及姿G劭刂頻鈉膠猓竊諏斕嫉謀薏呦攏易齙攪司ぞひ狄擔∈刂耙擋偈亍O旅揖駝攵怨こ躺蠹乒ぷ髯鲆韻倫芙幔?/p>一、工作紀律方面
1.做到積極維護企業榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。
2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。
3.遵守國家法律法規及公司的規章制度。
4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據有節。
5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。
6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規、公司規定。
7.服從主管領導安排，配合、支持其他專業人員，協調一致。
8.善于總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有
1.負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價格及時準確。
2.參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節約成本，并為合同簽訂鋪墊;
負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。
3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4.工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。
5.起草、研討、審核工程聯系單、簽證單，做到真實、有效。
6.參與隱蔽工程及現場丈量等不規則工程量的現場監督工作。
三、預算工作方面
主要完成有：__物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業共命運、關于提高執行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位。
使我的工作比較被動。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業務能力有待提高。
3、通過在審計部日常工作中發現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。
今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。
3.利用工作之余認真學習相關的專業知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決。
五、20__年工作計劃
項目現在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數額直接關系到公司的經濟效益;重點工作：
1、收集好相關資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據準確核對。
2、對照各項依據嚴格把關，工程量細化仔細核對。
3、各分包項目的分類決算。
審計部個人工作總結范文5為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的銀行了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局審計重點，我部門對_月_日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為銀行領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位。
我們為加強銀行財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行領導賦予的職責，加強銀行財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，2020年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理。
根據銀行規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進。
一是細化預算內容。根據各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分銀行的2020年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分銀行反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序。
根據市局財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規范銀行經濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。我們按照市局結算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經濟運行。
審計半年工作總結
審計科半年工作總結
200*年度上半年，我局的內部審計工作在局領導的重視關懷和大力支持下，緊密圍繞全局中心工作，確立了“管理+效益+服務”的內審工作理念，加大審計力度，實現“寓監督于服務”的和諧審計。
上半年，審計科在時間緊、任務重、人員少的情況下，獨立實施財務收支審計四次，開展專題項目審計四次，配合政府審計部門專項工程審計八次，出據審計報告五份，提出了《關于對各直屬局強化內部監督和風險控制的幾點意見》的工作方案，及時為各層面管理者經營決策提供了可靠的依據。下面，匯報審計科上半年來圍繞全局工作重心開展的幾項具體工作：
一、參加專業培訓，增長業務素質，提升工作能力。
審計工作的專業性決定了從業人員必須要具備一定水平的專業知識技能，才能確保高質量的完成審計任務。專業技能知識的學習培訓，是開展好內審工作的必要保證。今年2月14日，我科室派出兩人次參加由國家電網公司審計部主辦的為期十天的高級審計人員培訓班。培訓中了解了國家最新的財務政策和制度；學習了現階段電力行業內審工作最具代表性的審計技術；見識了審計軟件的開發應用成果。此次培訓，極大豐富并積累了審計人員的理論知識和實戰經驗，提升了工作能力，開拓了工作思路和方向，對于現實工作具有鮮明的指導意義并為2006年度農電系統內審工作的開展奠定了良好的基礎。
二、配合政府審計，協調內外關系，維護企業利益。
2006年以來，XX市審計局繼續開展對農電系統第三期城網建設與改造工程的竣工決算審計。配合政府審計機關開展專項工程審計，依然是我們2006年上半年的重要工作。鑒于該項工作的延續性，我們在今年的工作中，吸取了上年度的工作經驗和教訓。第一，審前細致嚴格的做好自查自糾工作。在政府審計進點前，多次到被審計單位開展審前自查，針對以往審計發現的問題，逐一對照重點排查，最大限度的糾正和減少存在問題。第二，積極主動地做好審計中的配合服務工作。政府審計過程中，我們面對工程項目多工作量大、竣工決算時間緊迫，不測因素仍存在等諸多實際情況，主動積極與審計人員保持溝通，消除審計單位對被審計單位意識中的職業慣性思維和個人情緒色彩，對審計中提出的問題予以合情合理的解釋，及時掌握審計現場發現的各種變更和其他各種情況，爭取審計過程中查出的問題在審計認證之前予以糾正。第三，協調內外關系，力爭取得滿意的審計結果。為了維護縣局企業利益，現場查證過程結束后，代表被審計單位數次與政府審計部門交換審計意見。對于涉及農網政策性問題，陳述理由，堅持原則，據理力爭，努力取得政府審計部門的認同。經過我們的一系列工作和努力，農電系統各直屬分局在該項目的政府審計中均取得了較為理想的審計結果，我們的工作同時受到了政府審計機關的理解和各直屬局的好評。
三、召開系統會議，創建工作理論，明確中心工作
2006年4月28日，審計科組織各直屬分局審計專責人召開2006年度的內審工作會議，對系統整體內審工作做以規劃部署，提出了“管理+效益+服務”的和諧審計的工作理念，用以指導農電系統內部審計實踐工作的開展。
此次會議，通過提倡“和諧審計”的工作理論，更新了審計人員的工作意識，為全系統內審中心工作指引了方向，更好地指導全系統內審人員開展審計項目，為企業自身完善服務，為領導決策服務。通過依法審計、人性化審計、服務性審計促使企業有序發展、規范經營，不斷提升管理水平增進經濟效益。
四、強化內部監督，增強風險控制，出臺工作方案
我們總結2005年度對各直屬分局開展審計項目中暴露出的各種問題，向局領導班子提交了《關于對各直屬局強化內部監督和風險控制的幾點意見》的工作方案，從審計工作的角度提出了加強農電系統財務管理的十四條建議。特別是涉及到對外投資、對外拆借資金、對外捐贈、行政處罰、應收債權等類型的經濟業務都在該方案中拿出了具體的審計意見，目的使市局對于各直屬局財務管理具有可控性和可操作性，各直屬分局的經濟行為受到較強的約束性。
五、搞好常規審計，配合中心工作，服務縣局企業。
我們把常規的財務收支審計工作放在開展各項內部審計工作的首位。2006年度，根據年度工作計劃安排，為配合全系統“爭創一流”的中心工作，分別對XX、XX、XX、XX四個縣局開展了財務收支審計。今年的財務收支審計工作特點是：第一，橫向加寬審計范圍，縱向加深審計層次。往年的常規審計通常針對供電主業而忽視了對多經部門和其他項目的審計。今年我們把審計范圍擴大到全部有資金核算的單位和專項資金賬戶，審計范圍囊括了多種經營業及其所屬的各個企業攤點，低壓維管費專項資金以及單獨收取的農電管理費專項資金。在擴大審計范圍的同時也不斷挖掘審計深度，遵循“查不清楚不放過”的宗旨，個別業務追溯源頭，透過賬面現象分析業務本質。第二，嚴格追究“屢審屢犯”的問題，杜絕“審而不計”的現象。在被審計單位，始終存在一些“屢審屢犯”的問題，沒有得到有效地解決。我們在今年的工作中格外注意了對這類問題的整改并提出今后將以崗位問責的方式追查“屢審屢犯”的根源。
另外，審計工作往往容易產生“審而不計”的現象，重查找，輕整改，形成了審計過后“一了百了”的情況。我們在今年的審計項目中，采用先整改再下達審計報告的工作方法，有效杜絕了審而不計的現象發生。具體做法就是在現場審計查證結束后初步與被審計單位交換意見，要求被審計單位在規定期限內糾正問題，提交整改報告，最終我們再向被審計單位下達正式的審計報告。
時間在我們緊張而忙碌的工作中匆匆而過，作為企業的“經濟衛士”我們深感責任重大，工作的同時也暴露出存在問題和面臨的困難：
1、審計項目多、人員少、時間短，風險高；
2、審計人員專業知識距勝任工作的要求尚有差距，對外協調能力和解決問題的能力低；
現金出納個人半年工作總結一、工作總結：
1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2.按規定認真收取營業款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同時與總部出納進行核實。
3.嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。
4.嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款， 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。
5.堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
6.根據總部會計提供的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。
二、20xx年下半年的工作計劃
1.吸取上半年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。
2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。
3.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。
5.完成領導臨時交辦的其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
現金出納個人半年工作總結首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三. 回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
審計科半年工作總結
200*年度上半年，我局的內部審計工作在局領導的重視關懷和大力支持下，緊密圍繞全局中心工作，確立了“管理+效益+服務”的內審工作理念，加大審計力度，實現“寓監督于服務”的和諧審計。
上半年，審計科在時間緊、任務重、人員少的情況下，獨立實施財務收支審計四次，開展專題項目審計四次，配合政府審計部門專項工程審計八次，出據審計報告五份，提出了《關于對各直屬局強化內部監督和風險控制的幾點意見》的工作方案，及時為各層面管理者經營決策提供了可靠的依據。下面，匯報審計科上半年來圍繞全局工作重心開展的幾項具體工作：
一、參加專業培訓，增長業務素質，提升工作能力。
審計工作的專業性決定了從業人員必須要具備一定水平的專業知識技能，才能確保高質量的完成審計任務。專業技能知識的學習培訓，是開展好內審工作的必要保證。今年2月14日，我科室派出兩人次參加由國家電網公司審計部主辦的為期十天的高級審計人員培訓班。培訓中了解了國家最新的財務政策和制度；學習了現階段電力行業內審工作最具代表性的審計技術；見識了審計軟件的開發應用成果。此次培訓，極大豐富并積累了審計人員的理論知識和實戰經驗，提升了工作能力，開拓了工作思路和方向，對于現實工作具有鮮明的指導意義并為2006年度農電系統內審工作的開展奠定了良好的基礎。
二、配合政府審計，協調內外關系，維護企業利益。
2006年以來，XX市審計局繼續開展對農電系統第三期城網建設與改造工程的竣工決算審計。配合政府審計機關開展專項工程審計，依然是我們2006年上半年的重要工作。鑒于該項工作的延續性，我們在今年的工作中，吸取了上年度的工作經驗和教訓。第一，審前細致嚴格的做好自查自糾工作。在政府審計進點前，多次到被審計單位開展審前自查，針對以往審計發現的問題，逐一對照重點排查，最大限度的糾正和減少存在問題。第二，積極主動地做好審計中的配合服務工作。政府審計過程中，我們面對工程項目多工作量大、竣工決算時間緊迫，不測因素仍存在等諸多實際情況，主動積極與審計人員保持溝通，消除審計單位對被審計單位意識中的職業慣性思維和個人情緒色彩，對審計中提出的問題予以合情合理的解釋，及時掌握審計現場發現的各種變更和其他各種情況，爭取審計過程中查出的問題在審計認證之前予以糾正。第三，協調內外關系，力爭取得滿意的審計結果。為了維護縣局企業利益，現場查證過程結束后，代表被審計單位數次與政府審計部門交換審計意見。對于涉及農網政策性問題，陳述理由，堅持原則，據理力爭，努力取得政府審計部門的認同。經過我們的一系列工作和努力，農電系統各直屬分局在該項目的政府審計中均取得了較為理想的審計結果，我們的工作同時受到了政府審計機關的理解和各直屬局的好評。
三、召開系統會議，創建工作理論，明確中心工作
2006年4月28日，審計科組織各直屬分局審計專責人召開2006年度的內審工作會議，對系統整體內審工作做以規劃部署，提出了“管理+效益+服務”的和諧審計的工作理念，用以指導農電系統內部審計實踐工作的開展。
此次會議，通過提倡“和諧審計”的工作理論，更新了審計人員的工作意識，為全系統內審中心工作指引了方向，更好地指導全系統內審人員開展審計項目，為企業自身完善服務，為領導決策服務。通過依法審計、人性化審計、服務性審計促使企業有序發展、規范經營，不斷提升管理水平增進經濟效益。
四、強化內部監督，增強風險控制，出臺工作方案
我們總結2005年度對各直屬分局開展審計項目中暴露出的各種問題，向局領導班子提交了《關于對各直屬局強化內部監督和風險控制的幾點意見》的工作方案，從審計工作的角度提出了加強農電系統財務管理的十四條建議。特別是涉及到對外投資、對外拆借資金、對外捐贈、行政處罰、應收債權等類型的經濟業務都在該方案中拿出了具體的審計意見，目的使市局對于各直屬局財務管理具有可控性和可操作性，各直屬分局的經濟行為受到較強的約束性。
五、搞好常規審計，配合中心工作，服務縣局企業。
我們把常規的財務收支審計工作放在開展各項內部審計工作的首位。2006年度，根據年度工作計劃安排，為配合全系統“爭創一流”的中心工作，分別對XX、XX、XX、XX四個縣局開展了財務收支審計。今年的財務收支審計工作特點是：第一，橫向加寬審計范圍，縱向加深審計層次。往年的常規審計通常針對供電主業而忽視了對多經部門和其他項目的審計。今年我們把審計范圍擴大到全部有資金核算的單位和專項資金賬戶，審計范圍囊括了多種經營業及其所屬的各個企業攤點，低壓維管費專項資金以及單獨收取的農電管理費專項資金。在擴大審計范圍的同時也不斷挖掘審計深度，遵循“查不清楚不放過”的宗旨，個別業務追溯源頭，透過賬面現象分析業務本質。第二，嚴格追究“屢審屢犯”的問題，杜絕“審而不計”的現象。在被審計單位，始終存在一些“屢審屢犯”的問題，沒有得到有效地解決。我們在今年的工作中格外注意了對這類問題的整改并提出今后將以崗位問責的方式追查“屢審屢犯”的根源。
另外，審計工作往往容易產生“審而不計”的現象，重查找，輕整改，形成了審計過后“一了百了”的情況。我們在今年的審計項目中，采用先整改再下達審計報告的工作方法，有效杜絕了審而不計的現象發生。具體做法就是在現場審計查證結束后初步與被審計單位交換意見，要求被審計單位在規定期限內糾正問題，提交整改報告，最終我們再向被審計單位下達正式的審計報告。
時間在我們緊張而忙碌的工作中匆匆而過，作為企業的“經濟衛士”我們深感責任重大，工作的同時也暴露出存在問題和面臨的困難：
1、審計項目多、人員少、時間短，風險高；
2、審計人員專業知識距勝任工作的要求尚有差距，對外協調能力和解決問題的能力低；
審計工作對于一個公司的資金鏈和財務部門有很大的影響，下面就是小編給大家帶來的2019財務審計月工作總結，希望能幫助到大家!
2019財務審計月工作總結一
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計科主任的崗位上，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。
可以說經過大半年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門領導的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、20__年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個比較新的部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調到審計科后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽鋇木嚀逡滴衲芰?，本着技x魅犯髯?a href='//xuexila.com/fanwen/gangweizhize/' target='_blank'>崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對分公司財務管理的監督和評價
__科技園是我公司在__設立的生產明膠的企業，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核
審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、發貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、如期實施內部核算制度，加強了員工的節能降耗、挖潛增效的責任心。
首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數據，協助生產實行定產、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節能降耗的獎懲制度，如網膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發現公司的廢膠皮、網膠都做垃圾處理，經過審計科的不斷咨詢調查，發現市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5、為供應部門提供市場信息
，降低采購成本
針對部門反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20__年工作計劃的一項基本內容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦由原來的每公斤__元降到__元，棕櫚油由原來的每公斤__元降到__元，膠囊殼由原來的每萬粒___元降到___元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強企業內部審計
在本部門全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發現了一系列問題。比如對財務及外協出納的審計過程中發現的帳目混亂及現金短缺的等問題。由此，進一步規范財務內部定期對帳與稽核制度，對有關物資、現金、銀行存款和其他財產進行有效控制，保障公司資產的安全性。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點。
2、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
三、20__年的工作計劃
20__年審計部的總體工作目標是：在20__年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的2012創業目標的實現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下五個方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。20__年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現了審計的公正、公開、公平。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照20__年我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20__年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務信息的核查與審計
20__年制定的《審計工作職責》中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。20__年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。
20__年我們還要加強對生產一線成本核算的監管，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。
(1)審查產品的生產是否是按計劃生產的，是否有審批手續。
(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產量一致。
(3)生產產品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因
(4)設備的保養保護。
4、繼續做好對分公司的制度執行和經濟效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20__年我們要在這個良好開端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業務人員執行公司價格規定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發貨、返利和廣告費的發放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。規范業務部人員執行公司財務規定的自覺性。
總之，內部審計作為企業發展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻!
2019財務審計月工作總結二
自__年入職公司至今已經六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結
前期工作總結：
對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。
第一階段(__年—__年)：初學階段;
__年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法：，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強的專業知識與溝通能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化小、小事化了，協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法：積累經驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段(__年—__年)：職業發展階段：
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。__年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段(__年—現在)，職場提升階段
__年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對帳工作;工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。
__年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態地掌握管理處營運和財務狀況，發現工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。
2019財務審計月工作總結三
一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將____年內部審計工作總結如下：
一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強 董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效 結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進行采購審計85 項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或審計報告)，充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
1、工程項目審計
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對__項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計
按照集團公司的制度要求，單位價值____元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《__集團采購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對__項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于2011年_月_日至_月_日，對集團內____進行了__審計。審計工作組共發現_個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續審計
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于_月_日至_月_日對__公司分別進行了__審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有__項需要整改，實際整改__項，加權平均落實率為__%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協調地發揮作用。
5、后續審計跟蹤
__月__日至__月__日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除__公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為__%;至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為__%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控
1) 車輛費用監控
__月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2) 財務費用、銷售費用、管理費用的監控
__月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立
根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度
建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《__監控審計辦法》、《__制度》、《__審計制度》等__個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
3、審計檔案管理工作
檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發等詳細記載，做到有據可查。
4、審計人員專業技能培訓
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。為進一步提高審計人員的業務素質和管理能力，__月份開始，我們組織召開__會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經驗分享及內審知識的學習;__月份，審計部組織了__的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、審計人員自律情況
__制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規范要求。
四、總結經驗，不斷推進內部審計工作
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況;二是審計部__專業人員，對__監督檢查的深度和廣度不夠，特別是在__方面，無法做到全過程監管;三是在__方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內部審計工作的前提
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作?，F在審計部共有專業審計人員_名，其中注冊會計師_名、國際注冊審計師(會計師)_名、主管_名、會計專業畢業已取得會計證人員_名。為集團公司審計工作的長遠發展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內部審計要進一步樹立服務意識
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合企業實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為企業經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
五、后期內部審計工作設想
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程
首先，各子公司應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過規范的審計程序，控制整個業務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內部審計激勵機制
對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺(包括網站、刊物)，弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力。
5、建立精干高效的內審團隊
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
2019財務審計月工作總結四
__年馬上就要結束了，在過去的__年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了__集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2017年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，__年，我們一如既往地按“
科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的__年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好__年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范__集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
__年是__集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!
