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一、審計情況
市審計局于2008年9月8日一12月15日組成10個審計組，對八縣、市廛東污水處理廠建設項目進行了竣工決算宙計，對王城大道建設項目進行了專項審計調查。十個建設項目總投資112000萬元，查出違規金額l871.3萬元，有三家建設單位的部分工程項目未按國家規定進行招投標3850萬元，核減工程額1419.8萬元，核減率為1.86%。為政府及各建設法人單位節約了建設資金，促進項目建設單位加強了對政府投資建設項目的管理，取得了較好的審計效果。
二、審計查出的主要問題
(一)建設單位違反國家有關基本建設程序問題
1.部分項目應招標未招標3850萬元
按照《中華人民共和國招投標法》的規定，項目應全部招標。審計查出存在部分項目主體工程、設計未招標現象。有三家建設單位的部分工程項目未按國家規定進行招投標。其中宜陽縣污水處理工程項目總投資額為4178萬元，僅對641萬元進行了公開招標，且招投標的資料不完備。其他3537萬元(廠區土建、設備及安裝、辦公樓、管網、勘察、監理等)均未進行招投標。**市王城大道建設項目道路工程的設計項目合同金額為172萬元，未進行公開招投標直接委托**市城市建設勘察設計研究院設計。
2.前期報批手續不合規
按照國家的有關規定，工程項目前期報批手續不齊全的不得開工建設。在建設中，有兩家建設單位前期報批手續不齊全就開工。**市王城大道建設工程概算總投資為43000萬元，應當經國家發展改革委員會和省發改委批復，但本工程只經過了**市發改委的批復。跨隴海鐵路立交橋工程無施工許可證，王城大道建設工程無開工報告。
3.未按合同規定進行招標
**市王城大道建設工程在進行公開招投標時于2003年10月17日**市建設委員會與**市東虹廷設工程招標有限公司簽訂合同，委托其代為招標，但在實際招投標過程中，卻未履行合同，業主實行自行招標。
4.應作未作環境影響評價報告
**市王城大道建設項目應作未作環境影響評價報告。
5.未經批準擅自變更監理單位。
按照《中華人民共和國招投標法》的規定，中標人應按照合同約定履行義務，完成中標項目。中標人不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。**市廛東污水處理廠工程建設單位對監理工程進行了招投標，結果為上海建通工程建設有限公司和河南卓越工程管理有限公司聯合體共同中標，標的55萬元。但中標簽訂合同后，雙方自行協議變更監理三體為河南卓越工程管理有限公司。
建設項目施工設計圖紙文件未經審查批準擅自施工
按照《建設工程質量管理條例》的規定，建設單位應當將施工圖設計文件報縣級以上人民政府行政主管部門或者其他有關部門審查。施工圖設計文件未經審查批準的，不得使用。宜陽縣污水處理廠建設項目設計圖紙文件未經有關部門審查批準擅自施工。
(二)違反國家財政財務規定的問題
1.業務招待費超支20萬元。項目建設中，業務招待費支出數額較大，與國家規定的標準有較大懸殊。截至2008年11月30日，宜陽縣污水處理廠建設項目共發生業務招待費25萬元。在項目概算中規定應發生管理費50萬元，按管理費的10%計算。應列支招待費5萬元，超支20萬元。
2.管理費超支93萬元。項目建設中，有2家建設單位管理費支出數額較大，與法律規定的標準有較大懸殊。如**市廛東污水處理廠建設項目建設單位管理費概算為215萬元，截止2008年8月31日實際開支259萬元，超支44萬元。
3.違規列支工程費用105萬元。廛東污水處理工程在2006年底已進入試運營，達到了預定可使用狀態，但在2007年及2008年該項目的借款產生的利息85萬元仍在本工程的建設成本中列支是不合規，應計入運營期間的費用。
4.未按規定大額使用現金212萬元。有兩家建設單位未按規定大額使用觀金。如截至2008年11月30日，宜陽縣污水處理廠工程建設單位以大額現金支付宜陽縣污水處理廠建設項目費用22筆記153萬元。
5.未按規定預留工程質量保證金41.5萬元。
汝陽縣污水處理廠工程未按規定預留工程質量保證金41.5萬元，未經決算直接支付全部合同工程款830萬元。
6.虛列工程投資1419.8萬元
八縣及廛東污水處理工程項目、王城大道共計10個項目，批復總概算112000萬元。經審核實際完成投資額中多列工程成本1419.8萬元，造成投資完成額不實。其中孟津縣污水處理廠工程項目二程造價送審金額為2142萬元，審定金額2053萬元，審減金額為89萬元。汝陽縣污水處理工程造價送審金額為1374萬元，審定金額為1226萬元，審減金額為148元。
存在以上問題的主要原因：
一是建設單位為了搶時間、抓工期，忽視國家有關基本建設程序規定，部分工程項目在工程概算未經國家和省發展改革委員會批準，且無開工許可證、施工許可證等情況下開工建設，如王城大道建設項目。二是建設項目資金用量大，籌措困難，但項目辦理拆遷及環境影響評價等手續需大量資金，因而違反了國家有關基建程序規定。三是為招商引資，建設項目用地以租用形式使用土地，違反了國家建設用地的有關規定。四是多數建設項目均由項目法人成立了建設指揮部，人員組成多為臨時抽調，易造成違規等情況的發生。五是政府投、融資建設項目監督不規范、不到位，未按《中華人民共和國審計法》和《**市建設項目審計條例》的規定實施審計監督。
三、問題處理
對審計查出的問題，依據國家《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國招投標法》、《**市建設項目審計條例》等有關財經法規規定做出了相應的處理，并對問題分別提出了針對性的審計建議。相關單位根據審計意見正在進行整，并表示在今后進行的所有政府投資建設項目不再出現類似問題，嚴格按照國家有關規定進行建設，為以后政府投資建設項目的管理奠定了良好的基礎。
(一)對建設單位違反匡家有關基本建設程序問題的處理
1.部分項目應招標未招標3850萬元、未按合同規定進行招標問題，審
2.前期報批手續不合規問題，審計處理按照國家規定補辦手續。王城大道等兩家建設單位正在補辦手續。
3.未經審批擅自變更土地用途、應作未作環境影響評價報告問題，審計處理按照國家規定補辦手續。王城大道建設單位同意審計意見補辦手續。
4.未經批準擅自變更監理單位問題，審計建議嚴格執行《中華人民共和國招投標法》規定，以后不再發生類似問題。
5.建設項目施工設計圖紙文件未經審查批準擅自施工問題，審計處理按照國家規定補辦手續，宜陽縣污水處理廠工程建設單位正在補辦手續。
(二)對違反國家財政財務規定問題的處理
1.業務招待費超支20萬元、管理費超支93萬元問題，審計建議今后嚴格執行家有關財經法規規定，控制支出范圍。
2.違規列支工程費用240萬元、虛列工程投資1419.8萬元問題，審計予以調賬處理，并建議今后嚴格執行國家有關財經法規規定列支工程費用。
3.未按規定大額使用現金212萬元，審計建議嚴格執行國家有關規定，以后不再發生類似問題。
4.未按規定預留工程質量保證金41.5萬元，審計建議財政在撥付所欠工程資金時予以扣除。
四、整改措施
(一)成立專職監管機構，加大監管力度，明確監管范圍
從審計情況看，政府投資建設項目在建設程序上不完善，將影響工程質量及造成資金管理上的漏洞，為此市政府成立以主管副市長任組長，市政府辦公室、紀檢委、監察局、審計局、財政局、建委、發改委等相關單位負責人為成員的**市政府投資建設項目資金監管工作領導小組，下設辦公室，負責日常工作。進一步加強對政府投資建設項目資金監管工作的領導，領導小組實行項目資金監管部門聯席會議制度，定期聽取各部門關于項目進度及監督情況的匯報，協調解決資金監管過程中發現的各種問題。
《**市建設項目審計條例》規定，凡是政府投、融資的建設項目，應列入監督范疇，項目資金的管理使用要接受市政府投資建設項目資金監管工作領導小組及審計機關的全程監督。
(二)嚴格工程預算，規范合同內容
有關部門要嚴格按照國家定額和我市實際，編制政府投資項目的預(概)算。
對政府投資建設項目，建設單位與施工企業簽訂合同條款時要按照《**市建設項目審計條例》的規定，單列條款注明：須經審計機關進行竣工決算審計后，方可辦理工程結算或竣工決算，工程結算或竣工決算應當以審計機關的審計報告作為投資項目竣工后財務結算的依據;合同書副本要及時送市審計局備案，以減少審計風險和規避經濟糾紛。
(三)完善工程普通更簽證手續，落實工程變更簽證報請批準制度
政府投、融資的建設項目，其工程合同簽訂后確需變更的，須經市財政、監察、審計等部門和監理單位、設計單位共同進行現場認證，確認有無變更必要，而后再經原審批部門批準，原設計部門要出具變更資料，履行相關手續后報請市政府批準，并送財政和審計部門備案。對擅自變更的，審計部門在工程決算審計時不予認可。
(四)按時提請決算審計，維護審計法律權威
建設單位要在驗收合格后60天內編制出竣工決算，并向市審計部門提請決算審計。因特殊情況確需延長編制期限的，延長時間不得超過30日。對不按規定時間編制竣工決算和報請審計的建設單位，視情況按拖延或拒絕情況處理;情節嚴重的將依照《中華人民共和國審計法實施條例》給子處罰。
(五)為進一步貫徹實施《**市建設項目審計條例》，制定“**市政府投資建設項目跟蹤審計實施辦法”，實行全程跟蹤審計，管好建設資金
一、項目工作組織領導
為做好2009年度新增中央投資項目，縣衛生局成立了國債項目建設領導小組，由局長、總支書記任正、副組長，成員由業務股、辦公室相關人員組成。
二、項目工作進度
按照中央、省、州關于項目工作的要求，我縣及時組織上報項目建議方案，收集相關資料，騁請具有資質單位編制項目可行性研究報告、圖紙設計，并確定由施工資質，正在衛生系統國債項目施工單位組織施工。目前已完成全部項目單位可行性研究報告、設計，除了縣保健院因需搬遷建設、擴大建設規模，其它3個鄉鎮衛生院建設項目已全部開工。
1．2009年第四季度國家追加拉動內需項目實施情況
2009年第四季度國家追加拉動內需項目共3個（關累鎮衛生院、勐伴鎮衛生院、縣保健院），規劃建設規模2500平方米，計劃總投資182萬元（已到位）。勐伴鎮衛生院于2月開工，目前已完成舊房撤除，正在進行地基開挖，已完成投資7萬元?？h保健院已完成圖紙設計、預算，由于縣保健院原計劃在現址擴建，項目投資62萬元，但現住址縣政府規劃列入綠化帶，需搬遷至新城建設，規劃建設規模3968平方米，總投資988萬元，正在申請追加投資和落實建設用地。關累鎮衛生院已完成項目可行性研究報告、圖紙設計，3月4日開工，目前正在撤除舊房、平整土地，已完成投資3萬元。
2．納入2009年基層衛生服務體系建設項目工程進展情況。
納入2009年基層衛生服務體系建設規劃項目1個（勐捧鎮中心衛生院），目前已完成項目可行性研究報告、圖紙設計，3月4日開工，目前正在撤除舊房、平整土地，已完成投資2萬元。
3.建設規模完成情況
下達規劃建設規模2900平方米，實際設計建設規模5767平方（關累874?、勐伴525?、勐捧400?、保健院3968?）。
4.預算投資情況
下達投資230萬元，其中中央190萬元、省級配套40萬元，預算總投資1166萬元。
三、項目資金到位及管理
目前已到位勐伴、關累、保健院項目資金共182萬元，勐捧鎮衛生院48萬元未到位。項目資金由財政專戶儲存，尚未使用。不存在滯留、擠占、截留、挪用，以及虛假冒領、鋪張學浪費建設資金等情況。
四、工程質量管理
騁請具有工程監理資質單位進行工程質量全程監理。施工單位建立和落實工程質量和安全生產領導責任制，不存在盲目趕進度導致的質量安全隱患。
1、項目建設管理主管部門負責相關工程項目的立項、前期規劃、可行性研究、設計、概算、建設手續報批。
2、選擇軟硬件設施齊全、設計人員資證優、能力強、設計業績好等綜合實力強的設計單位。由分管領導牽頭，建設單位、使用單位、建管所、財政所、項目建設管理主管部門與設計單位根據項目主要功能情況、建設規模、投資估算等指標，商討初步設計方案和估算初步設計限額。
3、建設單位填寫《政府投資建設項目立項審批表》提出申請，報分管領導簽字同意后，報鎮黨政主要領導簽批。未列入年初預算以及重大投資項目，須經黨委會研究確定。
4、投資3000萬以上的建設項目，必須由2個中介公司共同預算。
5、根據建設項目性質和具體情況，決定推行建設項目限額設計。
6、建設項目預算經項目建設主管部門審定后交鎮監察室委托中介機構進行預算審計。
二、項目招投標
1、投資額在100萬元以上的建設項目原則上由鎮招投標領導小組委托市建設工程交易中心公開招投標確定。
2、投資額30萬元以上100萬元以下的建設工程由鎮招投標管理領導小組公開招投標確定。具體由建設管理主管部門牽頭，負責填寫《政府投資建設項目招標（議標）登記表》，起草建設項目招標文件（明確招標、評標、結算方式、合同金額等）；鎮監察室、建管所、財政所、建設單位及主管部門協同配合，組織發標、投標、開標、評標等一系列工作，鎮招投標領導小組成員共同參加，鑒證招投標活動的公正有效。
3、鎮招投標工作實施全過程公開，三個關鍵環節必須實行公告。一是工程項目招標公告；二是工程項目開標公告；三是工程項目中標人公告。
4、投資額30萬元以下的建設工程可以通過招投標確定，情況特殊的，也可由工程主管部門提出施工單位，經鎮招投標管理領導小組同意備案后，由項目建設主管部門組織監察室、財政所、審計科共同參與議標。
三、項目合同與實施管理
1、項目建設管理主管部門按照招標文件、投標書及有關規定起草合同草案，項目主管單位參與建設工程承包合同簽訂事宜，經招投標領導小組進行審核后，方可與中標人簽訂建設工程承包合同，合同必須經鎮主要領導簽字蓋章后才能生效，鎮紀委、建管所、財政所各備案一份。
2、合同必須嚴格規定開竣工日期，明確屬施工單位因素造成延誤工期的，要按天扣除工程履約保證金，并列入“黑名單”內。
3、工程款原則上四年內付清，工程開工后第一年付工程款總額的30%（工程實際發生量的費用沒有達到工程款總額30%的，按實際發生量費用進行結算）；第二年付工程款總額的30%；第三年經結算審計后付工程款總額的30%；四年內付清余額。具體在合同中明確實際付款時間。特殊工程需優先付款的，經鎮主要領導同意后在合同中明確。以拖延工期無故經常摧要工程款或施工單位沒有按規定支付職工工資等而造成職工上訪等不穩定事件的，將列入“黑名單”內。
4、項目分管領導和主管部門負責人指定現場項目主管，并根據簽訂合同組織召開施工前的工作協調會。負責對工程施工單位及工程施工的管理，主持項目工程進度、質量、成本控制、安全管理及協調配合工作。
5、項目分管領導和主管部門須根據與中標單位簽訂的施工合同，切實加強跟蹤監督，杜絕工程轉包，發現施工單位項目經理不到位或違反合同條款轉包承包的現象，要及時提出警告，制止不聽的，按違規解除施工合同，沒收工程履約保證金并列入“黑名單”內。
6、項目分管領導和主管部門應加強對現場項目主管及委托監理人員的管理，嚴格按照規定權限進行簽證。并組織工程項目建設施工過程中工程變更、增減、隱蔽工程召集財政所、監理和施工單位參與現場核實確認工作，并共同簽證。列入跟蹤審計的建設項目，同時要有跟蹤審計機構簽證。
7、嚴格控制建設項目投資增減，工程超過2萬元以上的投資增減，項目建設管理主管部門須報告鎮主要領導批準后實施。
8、嚴格控制工程設計變更，確須變更設計且增加投資的，項目建設單位填寫《政府建設項目增減投資審批表》，報政府分管領導審核，并經鎮主要領導批準后追加項目投資預算。
9、項目監理單位（包括需請跟蹤審計人員的）由鎮監察室負責委托聘請，由項目建設管理主管部門對項目監理業績進行考核。項目監理單位必須向項目建設主管部門報送工程月報及工程例會紀要，及時向項目主管單位匯報工程進度、安全、質量情況，監理費按考核情況進行支付。
10、項目建設管理部門對項目工程全程監督、抽檢，對工程質量、數量實行不定期抽驗，并做好有關拍照、記錄取樣等工作。
11、項目主管部門在項目工程施工結束后，應組織鎮招投標領導小組成員及相關部門進行工程竣工驗收。
四、項目結算審計與監督
1、項目竣工后的審計工作由鎮監察室負責。施工單位在竣工驗收一個月內將建設項目的竣工決算資料報送項目主管部門。項目主管部門初步審核竣工決算資料的齊全性、真實性和時效性，填寫《政府投資建設項目決算審計登記表》送鎮監察室。
2、決算編制單位應對送審資料的真實性和完整性負責，所有簽證資料必須原件報送。資料送審后，未經項目主管部門同意，任何單位和個人對送審資料不得補充、調整，各中介機構不得接受由施工單位提供的補充結算資料。
3、監察室對建設項目實行以委托社會中介機構審計為主，決算工程款數額較小的項目可由項目主管部門自行審核，財政、項目主管單位、施工建設單位、監理、監察部門共同會審定案。
4、委托中介機構對建設項目決算審計核減額超過10%的建設項目，施工單位必須作出書面解釋，超過10%的審核咨詢費用由財政所從施工單位工程決算款中扣除。
5、鎮監察室有選擇地委托其他中介機構對由初審中介機構審核的決算進行復審，在審核過程中審計核減額超3%的審核咨詢費用由原中介機構承擔。
2018年，投資事業部組織新增/修編的制度包括《投資項目市場開發管理辦法》、《投資項目籌備管理辦法》、《投資項目建設管理辦法》、《投資項目合同管理辦法》、《投資項目公司負責人經營業績考核辦法》等，從投資項目的不同階段、不同類型對管理責任、邊界、流程與管理程序進行了進一步明確與劃分，為構建科學有效的投資項目經營管理體系，使投資業務管理更趨流程化、系統化、科學化，提供了制度依據。
2、精細策劃主導項目實施，迅速有序推進新開項目隨著投資業務市場競爭的白熱化，投資事業部為了適應市場變化也積極對項目的前期推進工作模式進行了規范和調整，著力于加強投資項目的頂層設計，以策劃主導投資項目工作推動。另外，2018年公司新中標落地的溫州228項目、蒼南228項目、鶴山西江大堤項目，政府方的開工建設訴求均較為迫切，這也給投資策劃工作的開展帶來了壓力。投資事業部依據集團、公司投資管理制度，及時梳理項目前期需要完成的主要工作，確定項目公司主要管理模式及組織架構，明確融資及價差收益責任主體，編制印發各新開項目策劃大綱，并督促項目公司編制全生命周期策劃，以科學的策劃指引項目的整體工作協調推進，為項目投資風險的防控提供了重要保障。
3、貫徹國資委集團監管要求，強化投資項目過程管控隨著國資委對中央企業參與投資的監管力度空前加大，集團逐步建立了以實現預期收益目標為核心，以投資管理系統為載體，以年度自評、年度督查、季度執行簡報、各類審計為常態手段，以后評價為最終評判依的投資項目全生命周期監管體系。投資事業部一方面切實貫徹執行集團的要求，配合集團完成了?？凇㈤_春、天府三個項目的督查，并通過自行督查完成了對投資項目的督察全覆蓋；一方面據此不斷完善自身的項目過程管控體制：重點圍繞項目策劃及計劃、預算管理、成本控制、交（竣）工驗收等工作，強化公司法人治理和風險管控，完善考核機制，在保證合法合規性的同時，切實實現投資人利益最大化的目標。
4、狠抓項目收尾回購工作，力保投資收益達到預期指標對于PPP項目來說，確保項目回購款的按時足額到位是達成項目預期收益的最重要保障。今年開始，公司投資建設的鶴山五條路項目和宜賓港PPP項目逐步進入回購階段，我部一方面督促項目公司做好交工驗收前的各項資料與手續的準備工作并積極加強與政府有關方面的溝通工作，確保項目交工驗收的順利、如期完成；另外一方面積極主導各項目公司開展了項目運營期的策劃，提前進行項目運營的各項準備，確保建設期到運營期的順利過渡。另外，為避免因政府財政原因，導致PPP項目無法按合同節點實現項目回購，投資事業部組織個項目公司對回購風險進行了全方位的評估，積極做好各項風險的應對準備，確保項目風險可控，以求確保投資預期目標的實現。
5、完善投資決策流程，規范決策權力邊界
結合國資委及中國交建的最新要求，要進一步完善投資項目篩選、評審、決策、全壽命周期管理等制度，重點從“管投向、管程序、管風險、管回報”四個方面，規范投資行為，強化風險管理，完善投資決策機制。公司投資事業部結合經營性、準經營性、非經營性項目的特點，組織梳理了從投資項目市場開發到項目管理全過程的關鍵事項和管理權責，進一步明晰了投資項目審批決策、項目實施主體及責任劃分、項目預（結）算管理、項目財務及資金管理等關鍵環節的決策主體和程序等，進一步規范投資項目決策程序、動態監控投資項目執行情況，提升決策效率、健全風險防控。
6、引入信息化管理工具，建立溝通渠道提高管控效率
一、,基本情況
全縣清理固定資產投資項目工作會后，從月日至月日，縣固定資產投資項目清理工作領導小組辦公室組織各成員單位的人員對全縣××年在建固定資產投資項目和擬建項目（不含農林水和農村“六小工程”及教育、衛生項目）進行了一次全面清理，共清理項目個，其中：屬省市管項目個，它們是嘉寶模具制造中心、齊祥食品分割肉生產線技改、南渠路段、金溪電站、縣污水處理廠、工業園區、縣檢察院技偵及職工住宅工程，航星公司技改、宏成公司技改、金壇電化技改、徐家至諸家油路、新園至天成油路、金周公路、城東大道、全膺公司技改、興華藥業技改、白玉至石孔油路、營高一級路段；屬縣管的項目個。在建項目個，擬建項目個。計劃總投資萬元，其中：××年計劃投資萬元?？偼顿Y中，生產性投資萬元，非生產性投資萬元。按投資性質分：基建投資個，計劃投資萬元，××年計劃完成投資萬元；技術改造項目個，總投資萬元，××年計劃完成投資萬元；按開工時段分，續建項目個，總投資萬元，××年計劃完成投資萬元；新建項目個，總投資萬元，××年計劃完成投資萬元。生產及基礎的項目總投資占全部項目總投資的，投資結構趨予合理。
二、存在問題
（一）縣上的一些在限額以上的基礎設施項目和技改項目大部分未按規定辦理批建手續。一是交通項目中的鄉通工程如金周公路、徐家至諸家、新園至天成的油路改造未報批；二是市政設施建設如城東大道、濱江大道建設工程未報批；三是今年進行技改工程的除嘉寶公司外其余均為招商引資企業，其上馬進行技改的生產線除齊祥食品的分割肉車間及生產線經省批準外，其余均未報批，這些項目有金壇公司電化爐改造工程，宏成鋼鐵軋機生產線、精煉爐和鏈鑄機項目，航星鋼鐵新增電爐及催化工藝項目，屬目前國家已限制投資的項目。
（二）清理的這些項目，普遍存在批小建大和個別存在擅自改變建設內容的情況，批小建大突破規模一般情況在左右，嚴重的達到—倍，使全縣投資的真實情況不易掌握。如徐家鎮伙食團批建，計劃投資萬元，而建成的是鎮招待所，建筑面積達多，實際投資高達萬元。
（三）還存在計劃外“黑工程”現象，甚至還存在有個別的建筑開發商，偽造計劃局批文到有關部門騙辦手續的惡劣行徑。具體表現為：一是縣城土地統征后一部分農民還房戶未辦理批建手續，而是自請個體施工人員掛靠施工企業修建甚至自建，質量安全設施不齊備。這些建房戶所建的住戶除少數自用外，大部分進入市場銷售，擾亂了市場準入法則，同時也不利于有關稅費的征收；如鋼南路的劉永寬修建商住房⒉胡孝瓊修建商住房，城東路駕校側邊的文成敏、祝波各修建商住房，嘉陵路的余新良均未辦批建手續，龍角山公園內的龍泉山莊約，未辦批建手續，且不符合新制作的公園建設總體規劃。這些房屋有的主體工程已竣工，正進行裝修，大部分在建層至層。二是個別房地產公司偽造批文，蒙騙規劃、建設管理機關，搞“黑工程”，如相如房產公司偽造計劃局號文修建撫琴樓，建筑面積。三是個別招商引資的建商住樓的項目未報批建。如相如大道的王春蓉，以縣鑫泰建司名義修建，在建規模，總投資達萬元，目前層已蓋板。
（四）小集鎮建設管理亟待加強和規范。目前小集鎮建設普遍存在問題，一是總體規劃的管理未適應當前發展的需要。二是建設的絕大部分項目未辦批建手續，屬于計劃外“黑工程”。三是建設過程中無設計施工圖紙，無專業施工隊伍進行施工，絕大部分屬于自建，無質量安全監理的“三無”現象相當嚴重。四是施工過程中的質量安全無保證措施，如材料無質監合格證書，試塊無質監報告，安全缺少較強較硬的具體措施和必要的設施。五是自發進入房地產市場，不僅擾亂了市場秩序，還造成了很大的稅費流失。因此，許多鄉鎮的總體規劃差，建筑工程存在很大的質量安全隱患，一旦出事，將會造成嚴重的生命財產損失，其后果是不言而喻的。
（五）已納入市上考核的工業園區項目和濱江路建設兩個項目，由于為了完成市上目標考核，實際完成投資和形象進度相差太大。
三、措施建議
（一）對××年在建和擬建的工程的處理建議：
⒈省市管項目
①清理中符合國家產業政策，且報建手續較齊全，也按規定程序辦理了土地、規劃、建管、環保等部門手續，資金落實且來源正規的項目，需加快建設進度，確保質量和工程。它們是嘉寶公司的模具制造中心工程、齊祥公司的分割肉生產線改造工程、南渠路段改造工程、金溪電站工程、縣污水處理廠、縣工業園區、檢察院技偵辦公大樓工程。
②清理中發現有報批手續不齊備，或未辦理土地、規劃、環保、建管等相關手續的，予以停工補辦手續的項目有：徐家至諸家油路工程、新園至天成油路工程、金周公路工程、城東大道。
③金壇電化技改工程、宏成鋼鐵技改工程和航星鋼鐵技改工程由縣經貿局負責處理。
④××年擬建項目：全膺公司的內燃機生產線、興華藥業的達標項目、白玉至石孔油路工程和營高一級油路段工程按規定上報審批。
⒉縣管項目
①清理中符合國家產業政策，報建手續較齊備，土地規劃、環保、建管等手續已完善，建設資金已落實，加快建設進度的項目有：川劇團房產開發項目、周口食品公司房產開發項目、金山公園房產項目、紫月樓項目、審計局辦公、住宅項目、環保局辦公住宅項目、大深南海旅游設施項目。
②停工補辦手續的項目：撫琴樓，龍泉山莊，還房戶劉永寬、胡孝瓊房產工程，相如大道王春蓉商住樓工程，城東路文成敏房產項目及祝波房產項目，嘉陵路余新良房產項目，徐家至黃坪、金馬至金甲、高廟子至高廟鄉公路改建工程。
③調整計劃的項目：縣就業局培訓中心，總投資萬元，調整為再就業服務中心，總投資萬元，改建及購置微機等設備。
④對縣地稅局、藥監局、相如辦、萬和鄉等黨政機關辦公用房計劃收回作廢，待清理結束后按上級要求辦理。
⑤對當代運業新星公司建房項目、縣紀委住宅項目、新迪木業、化工廠項目應督促其加快前期工作進度，盡快開工。
（二）加強對投資工作的領導和管理，建議縣上領導近期召集投資管理的相關部門開一次協調會，研究加強和完善投資管理工作，并在縣政府號文的基礎上，出文進一步規范投資的辦事程序和方法步驟，明確相關部門的職能職責和協調配合。
1、年度投資計劃完成情況
統籌集團本部及直管企業直接投資10億元，重點實施新城建設、公用事業、融資保障等三類項目。
2、重點項目推進情況
一是全力推進一批重大項目，酒店綜合體項目是集酒店、展館、休閑娛樂、配套商業等設施為一體的酒店綜合體，已完成宴會廳、廚房和后場的施工工作，并進一步推進客房區裝修，由酒店籌開團隊完成開業物品采購邀標工作。會議中心工程建設年度計劃投資5億元，包括一座會議中心、配套四星酒店及其他配套活動空間，是集會議、商務、住宿、旅游等功能于一體的大型綜合性會議中心，完成樁基施工圖設計，推進樁基施工，地下室設計圖初稿成型。歷史文化保護工程年度計劃投資10億元，已完成城市設計及部分征拆工作。環境提升利用系統工程一期已進場臨建施工，并與沿線在建項目方案對接，進一步優化設計方案。
二、基本經驗
1、工作方法方面
結合區政府工作部署和有關指導精神，聚焦重點項目安排全力以赴，緊緊圍繞年度重點目標任務，按時、優質、高效地完成各項工作目標任務。以重點項目為抓手，定期召開推進會，穩步推進，攻克工作難點，全力推進投資落實。
2、工作創新方面
上半年積極申報新區重點調研課題，啟動工程項目全生命周期投資管控課題研究，通過課題研究方式，系統性梳理投資管控相關制度辦法，整理集團投資項目類型，總結投資生命周期的關鍵要素。
三、存在問題
1、項目來源渠道有待拓寬。目前的項目來源較為單一，主要為新區交予的投融資任務，投資部較少從其他渠道主動開拓的項目，謀劃布局、資源尋找能力有待加強。
2、市場化運作程度有待提高。隨著中央防范地方政府性債務風險的強化，經營性和準經營性資產、資源有限，自我造血能力不足，資產負債率長期維持較高水平，后續大規模融資基礎較為薄弱。
四、2020年工作計劃
（一）主要目標及重點任務
2020年，投資部將繼續做好集團年度投資計劃管理工作，擬組織實施重點投資項目穩步增加，年度計劃投資穩步增長。
（二）推進舉措
1、建立良性投資機制，緊扣主導產業及主營業務，解放思想，拓寬思路，積極探索優質項目，加快并深化項目前期研究規劃工作，形成“研究一批、儲備一批、立項一批、建設一批”的良性機制。
一、戰寒冬，拼效益，提高投資項目整體水平
2016年以來，國際油價始終低位震蕩，油田投資大幅壓縮，生產經營全面進入寒冬期，這就需要我們解放思想，徹底摒棄規模意識，以投資效益為核心，進一步提高固定資產投資項目的前期工作質量。
在投資項目立項時，以效益當先，既要滿足使用單位和現場的實際需求，又要提高項目上報投資項目質量。計劃科協同相關業務科室，深入一線，對現場第一手資料作細致的調研，強化前期現場調研工作。在方案審查上，除由分管領導牽頭，組織地質所等“兩所一室”、開發管理科、集輸科等專業科室進行討論論證外，還吸納采油礦等基層技術和管理人員參加，保證項目在前期做到細化和優化。同時強化項目的效益分析，調高數據質量，對產出和投入進行充分對比，淘汰效益差的項目。
二、搭建數據共享平臺，提高數據的利用率
我們建立例會制度和數據網絡共享平臺，確保每個使用單位和個人都能便利使用，主要采取了以下措施：一是建立例會制度，確定制度保障。二是開發網上數據平臺，將統計信息變為橫向與縱向，上級與下級，平行科室之間共享。三是經過加工、分析的各種綜合信息由計劃科向采油廠領導、相關科室及三級單位提供數據，滿足了管理決策、研究問題和了解情況等不同層次的信息需求。
三、強化統計在投資項目運行過程中的作用
1、對于投資項目統計工作，堅持做到跟蹤統計，將統計工作貫穿工程項目的全過程，即從項目的申請到工程開工直至工程竣工，隨時和項目經理取得聯系，堅持每月組織工程、設計、質檢、預算等部門深入重點工程施工現場，調查了解工程進度、投資完成情況，掌握工程進展狀況，獲取第一手資料，對于已竣工的項目，及時核對竣工工程量，做到心中有數。確保上報的統計數據、形象進度詳實完整。
2、在投資項目運行過程中，及時收集錄取統計數據，進行投入和產出的差異分析，對效益不達標的項目，找出原因，為下步項目調整做好數據支持工作。
四、加強統計法制宣傳，增強數據保密意識
1、定期組織采油廠從業人員認真學習《統計法》，進行統計的宣傳教育活動，提高大家的法律意識和保密意識，和重要統計崗位人員簽訂保密協議，確保職業操守。
2、要“說實話，辦實事，報實數”。反對弄虛作假。定期對各三級單位所設置的原始記錄和統計臺帳檢查，做到了規范、真實、計算方法清楚無差錯。
3、組織全廠統計人員認真學習了《勝利油田分公司內部控制手冊實施細則》中的有關內容，進一步了解了統計業務流程，深刻認識到統計工作的重要性、嚴肅性。對三級單位計劃統計人員進行不定期的學習和指導，認真學習與統計相關的理論知識，通過系統的學習，進一步提高了統計人員的法律意識和理論水平，掌握了統計工作的基本要領，并建立了相互交流、相互學習制度。使全廠統計人員的業務水平有了較大的提高。
