時間：2022-09-07 19:35:47
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進一步改進和完善績效考評指標體系和考評方式
1、考評內容：將市政府考評我區的45項一級指標、區政府確定的各項重點工作任務、新型工業化綜合配套改革工作、區政府“走進項目，走進企業，解決困難，解決問題”工作、加強和創新社會管理工作以及各部門、各單位圍繞全區中心工作，結合各自實際，提出的有必要納入體系的任務指標，全部納入體系，并明確責任單位、考評標準、工作進度及完成時限。同時，為了進一步發揮績效考評的導向和推動作用，按照國家關于轉變經濟發展方式，實現科學發展的工作方針，以及基于基層工作應偏重民生和軟硬環境建設的考慮，對A類單位指標體系分值權重進行適當調整。今年，A類單位仍實行千分制考評，考評內容仍分為四大類，即“經濟發展”、“以民生為重點的社會建設”、“硬環境建設”和“軟環境建設”。其中，“經濟發展”部分指標分值適當下調，權重由去年的550分下調到500分；“以民生為重點的社會建設”部分增加“住房保障”和“社會管理創新”指標，整體分值仍為300分；結合全市迎“十二運”，大力實施環境綜合改造工作，“硬環境建設”部分增加“靜態交通環境”指標，總分也由去年的50分上調到90分；“軟環境建設”部分總分由去年的100分上調到110分。B類單位考評內容仍分為“重點工作”和“軟環境建設”兩大類。其中，對B類（除B4類）指標體系中“重點工作”內容進行調整，將“新型工業化綜合配套改革”、“區政府‘走進項目，走進企業，解決困難，解決問題’”以及“社會管理創新”等涉及今年改革發展的重要工作納入考評指標體系。
2、考評對象：將區數字化城管監督指揮中心、區硬環境建設辦公室納入B2類（民生類）被考評單位，區土地整理工作辦公室、區土地征收管理辦公室納入B3類（綜合管理服務類）被考評單位。今年不再對汽車城管委會、黎明新城進行考評，其它考評對象不變。
3、考評方式：年度總評對A類單位的考評方式不變，由34家責任單位對各自負責的考評指標完成情況進行評價和賦分，由區考評辦進行匯總，得出考評結果。對B類單位的考評，“軟環境建設”部分和重點工作中新增的“新型工業化綜合配套改革工作”、“區政府‘走進項目，走進企業，解決困難，解決問題’工作”和“社會管理創新工作”指標任務以及“人大代表建議、政協委員提案辦理工作”由相關責任單位負責考評；其他重點工作任務完成情況的考評，由區考評辦、區委組織部、區直機關工委、區監察局、區委督查室等單位領導組成考評檢查小組，以集中聽取匯報、核驗資料和進行必要的實地調查等方式進行。B類單位要按照《重點工作任務評價單》的格式和要求進行匯報。今年年度總評增加各被考評單位自行申報加分項內容，即被考評單位根據確定的績效考評指標自行申報應予加分的項目內容，并說明充分的加分理由和依據，由考評檢查小組認定和評估。根據各單位匯報情況，結合日?？荚u掌握情況及相關事實材料核查結果，考評檢查小組通過集體討論對B類單位重點工作任務完成情況評價和賦分（包括加分），并形成初步考評結果。初步考評結果由考評檢查小組向B類各被考評單位的區政府主管領導匯報，征求意見，最后提交區政府常務會議審定。考評結果將全部公開透明，確?？陀^公正。
大力加強日?？荚u
1、加強對重點工作任務的跟蹤和督辦。建立月通報、季評估、半年匯總制度。對A類單位所承擔的主要經濟指標每月進行統計、測算和評估，排出名次并下發通報。對B類單位按季度收集各項指標完成情況，監測經濟運行走勢，跟蹤各單位重點工作進度，并下發專題通報公布情況，提出工作意見和建議；派出由區考評辦和區監察局組成的聯合督導組采取專項檢查、實地調查等形式，對重點工作任務完成情況進行核查，做到重點工作開展到哪里，績效考評跟蹤到哪里，發現問題及時向相關單位反饋，并督促整改，做到及時介入、督辦、跟蹤和推進重點任務及重點項目的落實。
2、加強對市政府考評指標的跟蹤和調度。對市政府考評我區的重點一級指標，要以季度為周期進行階段性評估。區考評辦要與市考評辦加強聯系，掌握信息，及時向承接市考評指標的責任單位通報全市進展情況和排名位次。對排名靠后的單位下達預警提示通知書，并由區政府主管領導調度，查找原因，進行整改，對排名位次明顯不利的單位將由區長調度指導整改，確保我區在全市政府績效考評中取得優異成績。
強化考評結果的使用
1、做為對先進單位及人員實施表彰獎勵的基本依據。
（1）對獲獎單位的表彰獎勵：對A類、B類區政府績效考評綜合排名成績優秀的單位以區政府文件的形式通報表彰、頒發獎牌（公安分局不參加排名），獲表彰單位數量按照參評單位總數的40%掌握。受表彰單位獎項分為三檔，具體為，授予各類總分排名第一名的單位“標兵單位”榮譽稱號；授予各類總分排名第二名、第三名的單位“優勝單位”榮譽稱號；其余受表彰單位授予“先進單位”榮譽稱號。
對績效考評成績晉位升級幅度較大，進步明顯的單位授予“晉位突出獎”。
對獲得本系統市級以上年度綜合考評第一名的單位授予“區長特別獎”。
（2）對獲獎單位人員的獎勵：以帶薪休假和加班補助的形式，按職級發放年終績效管理獎金。對獲得“標兵單位”、“優勝單位”和“區長特別獎”榮譽的單位人員獎勵標準上浮5%，上述獎勵可兼得。
2、做為對后進單位及人員實施懲處的基本依據。
對因非客觀因素導致所承接考評指標在全市系統落后，影響全區績效考評成績的責任單位主要領導、主管領導直至具體工作人員進行問責。行政問責與干部年度考核掛鉤，視情節對相關被問責人員給予不評優、年度考核定為基本稱職、不稱職等次?；痉Q職等次扣發20%年終績效管理獎金，不稱職等次全額扣發年終績效管理獎金。凡是承擔市考評指標的責任單位，所承擔考評指標年度總排名比去年下滑的，單位主要領導要向區委、區政府主要領導當面說清原因。
各區、市政府各部門深入開展績效考評工作，在總結去年試點工作的基礎上，修訂完善績效考評指標體系，適度調整考評范圍，整合考評資源：一是結合實際，制定出《2015年度績效考評工作方案》，實施目標任務的全過程監督。二是廣泛開展公眾評議活動。繼續修訂完善滿意度測評方案和樣本框，圍繞履行職能職責、加強制度建設、提高效能效率、改進工作作風、遵守工作紀律和廉政建設情況，廣泛征求服務對象的意見建議，傾聽群眾呼聲，自覺接受社會各界監督；三是選擇市委、市政府（區委、區政府）確定的重點項目，民生事實工程實施績效評估。
市績效辦根據《2015年度市行政機關績效考評方案》，采取績效自評、指標考評、公眾滿意度測評、察訪核驗、領導評價以及綜合考評等方式對各區、市政府部門進行績效考評。
1.強化績效管理的監督檢查。各區、市政府各部門要圍繞市委、市政府確定的2015年工作任務的推進和落實，做好選題立項工作，將績效管理、績效考核、績效監督、績效問責各環節融為一體，認真開展績效管理專項監督檢查。
2015年涉及到自治區績效考評有關指標的部門單位，要加大過程管理和節點監控，發現問題及時糾正，確保目標實現。
2.加強招商引資績效管理監督檢查。市經濟委員會牽頭組織對招商引資項目建設服務過程中的工作效率和服務質量進行監督檢查，重點監督檢查涉及項目建設的有關法律法規和政策落實情況，保證政令暢通，促進工作人員廉潔勤政，規范行政行為，提升機關辦事效能和服務水平，努力實現招商引資項目服務零障礙，著力營造一流的發展環境。
3.加強對“十大工程”及民生實施工程項目的績效管理檢查。市發展和改革委員會按照市委、市政府《市“十二五”建設“十大工程”2015年推進計劃》規定要求，對重點工程項目基本情況、推進狀況和存在問題等信息及時進行采集分析。會同市政府有關部門對重點項目每季度組織一次集中督促檢查，年終組織建設進度績效考核；市績效辦對單項重點工作和重大項目，采取不定期、不定形式進行檢查和抽查。在督促檢查中及時發現問題、解決問題，督促目標任務順利實現。
4.認真開展明察暗訪工作。市績效辦要對各區、市政府各部門及其工作人員遵守工作紀律、履行工作職責、改進工作方式、優化服務質量、提高行政效率等方面進行監督檢查，努力塑造勤政、廉潔、務實、高效的機關形象，結合糾風工作邀請績效管理監督員開展對重點窗口單位評議活動，廣泛征求各方意見和建議，持續改進工作作風。
三、深入推進行政審批制度改革
1.開展行政審批事項清理工作。市法制辦會同市編委辦、財政、發改委等部門研究制定清理工作方案，推動取消調整下放行政審批事項，依法清權確權工作，編制行政許可目錄。加大對保留行政審批項目及流程的監督檢查，修訂行政許可指南，規范審批行為，提高審批效率。
2.積極推進電子政務建設。加快市、區兩級電子監察系統建設，逐步建立高效便捷實現網上各類信息查詢、網上審批等服務職能，督促指導有條件區、部門單位開展電子監察系統建設，早日實現與自治區聯網。
四、加強效能投訴問題的受理和查辦工作
認真受理群眾投訴。建立市、區兩級效能投訴反饋網絡和調查處理工作機制。加大對辦理投訴件的督辦和反饋力度，不斷提高投訴處理的質量和水平。及時查辦效能投訴中發現的突出問題，嚴肅查處行政不作為、慢作為、亂作為等行為。建立效能投訴信息月報送制度，各區、市政府各部門每月5日前向市績效辦報送效能投訴受理情況。按照國家和自治區相關規定和要求以及《維吾爾自治區行政效能投訴處理暫行辦法》，結合實際，進一步加強行政問責制度建設，探索建立發現問責案件線索和問責程序機制，不斷加大問責力度。
五、加強理論研究和宣傳培訓
1.拓寬績效管理理論研究工作。指導各區、市政府各部門深入研究績效管理工作遇到的熱點、難點問題，認真總結在試點工作中形成的成功經驗和做法，指導績效管理工作扎實推進
一、加強預算績效管理基礎建設，完善預算績效管理工作機制
（一）制定出臺《市市級部門預算績效管理工作考核暫行辦法》，通過加強工作考核促進市級預算部門開展預算績效管理工作的積極性和主動性。
（二）做好市級預算績效管理信息系統升級完善工作，滿足預算績效目標編制管理、預算執行過程中的跟蹤管理、預算執行結束后的績效評價信息化操作，使其適應新形勢下預算績效管理工作的需要，實現流程規范、操作便捷、管理高效的目標。
（三）加強績效評價指標體系和評價標準研究，收集整理以往年度不同行業的績效評價指標和評價標準值，進一步更新完善評價指標庫。
（四）按照《市縣（區）預算績效管理工作考核暫行辦法》文件精神，對全市九個縣（區）2012年度的預算績效管理工作進行考核、通報。
二、認真開展市級專項資金項目績效管理工作，提高財政資金使用效果
（一）開展績效跟蹤管理工作。對納入2013年預算績效專家評審的22個市級專項資金項目，開展績效跟蹤管理，加強與有關業務處室的協調和配合，完成項目預算執行監管、階段性審核、提出優化整改意見等工作。
（二）開展市級專項資金項目績效評價工作。進一步加強績效評價項目選取的針對性，重點選取關系國計民生、社會關注度高、影響大、具有明顯經濟和社會效益的項目，開展重點項目績效評價工作。
（三）開展2014年市級預算專項資金項目績效目標管理工作。在總結往年經驗的基礎上，加強與市級各預算單位的溝通和協調，加大專項資金項目績效目標和績效指標確立工作的指導力度，選擇重點項目開展預算績效目標專家評審論證工作，逐步擴大專家評審項目的數量和范圍，進一步提高評審項目資金占全部預算資金的比重。
（四）指導督促市級有關預算單位對所承擔專項資金項目運行管理中存在問題的整改工作，督查績效評價結果的應用情況。
三、推進預算績效管理信息公開，提升績效評價結果應用水平
按照政府信息公開的要求，穩步推進專項資金項目事后績效評價報告公開工作，根據需要逐步擴大信息公開范圍。通過信息公開，促進項目單位樹立責任意識和績效意識，加強項目管理，注重項目的績效目標最終實現，進而全面提升績效評價結果的應用水平。
四、加強宣傳引導，營造預算績效管理工作良好氛圍
（一）加大宣傳力度。利用各種媒體廣泛宣傳預算績效管理的成功經驗和典型做法，擴大社會影響，凝聚各界共識，為工作推進創造良好的輿論環境和工作氛圍。
（二）匯編業務資料。編印《預算績效管理工作文件資料手冊》，為全市各級財政部門和市級預算單位開展預算績效管理工作提供政策支持和業務指導。
五、加強干部隊伍建設，提高績效管理干部政治業務素質
（一）深入學習貫徹黨的十精神，通過撰寫讀書筆記和心得體會等，使每一位績效管理干部做到思想進步、愛崗敬業、樂于奉獻。
一、創新方法，尋求開展鎮級財政財務收支聯合檢查的新突破
經過近幾年與紀委、審計的聯合檢查，鎮級財政財務收支管理中的存在問題和薄弱環節日益顯現，整合紀檢監察、財政監管、審計監督資源，加大監管力度顯得更為重要。今年將繼續開展好鎮級財政財務收支聯合檢查，尋求聯合檢查的新突破。從檢查發現問題入手，做好三個結合。即檢查與調研相結合；發現問題和解決問題相結合；檢查監督與服務指導相結合。突出重點，務求實效，切實提高鎮級財政財務管理水平。
對聯合檢查中發現的問題，按照統一政策、由審理委員會進行集中審理。各部門和相關科室根據各自職能分工，依法進行處理處罰和責任追究，對觸犯刑律的按有關規定和程序移送司法機關查處。從而達到制度更嚴密，紀律更嚴明，管理更規范的目標。
各財政所（分局）也要加強與紀檢、審計等部門的密切配合，依據財政資金就地就近監管的相關文件規定，強化對所屬預算單位和村集體經濟組織的監督指導與服務。對照基層財政建設年設定的目標，組織和參與對所屬預算單位和村集體經濟組織的監督檢查，完成規定標準數量監督檢查工作量，不斷提高監督檢查質量。
二、關注熱點，強化對民生工程和政府投資項目的監督檢查
按照“預算編制、預算執行、財政監督、績效評價”四位一體的管理要求，建立健全覆蓋財政資金運動全過程的管理制度體系。強化對部門預算執行跟蹤監督檢查，開展預算支出績效評價。
（一）組織開展中小學教育經費使用情況檢查。全面了解和掌握學校財務收支情況和管理現狀。重點查找收入不入賬，體外循環和擴大開支范圍，提高開支標準等亂收亂支違法違規行為。
（二）組織開展公共醫療衛生專項資金使用情況檢查。摸清資金安排、資金撥付和使用各環節的基本情況，掌握資金動向，杜絕違規行為，提高資金的使用效果。
（三）對社會關注度高，資金使用量較大，容易脫離監管的熱點部門單位進行監督檢查。查清這些單位在收入組織、日常開支和政府采購等方面的執行法律法規和財務制度情況，使熱點單位的財務收支更加規范透明，便于社會監督。
三、密切配合，完善內部監督管理機制
圍繞構建全員全方位財政大監督格局，統籌內外監督布署，全力做到外部監督重點突出，內部監督全面到位。
（一）結合基層財政建設年活動，對財政所開展經常性的內部專項檢查評價。及時發現問題，糾正錯誤，為財政系統的“兩個安全”提供保障。
（二）加強對財政專項資金的監督檢查，規范專項資金管理和使用。與相關科室配合，適時抽取部分財政所，對項目資金支出跟蹤檢查監督，切實提高財政專項資金的使用效益。
（三）配合開展財政系統內部崗位風險點督查。對服務經濟發展的前沿崗位以及與人民群眾利益密切相關的崗位進行摸底排查，廣泛征求意見建議，防患于未然。
（四）完善檢查審理制度。建立財政監督檢查審理委員會，對檢查中發現的問題，進行集中審理。請相關業務科室參與，結合日常管理要求，提出相應的意見建議，使處理結論更為準確，檢查結果能夠得到更好的運用。
四、加強引導，進一步提高財政支出績效評價質量
（一）加強績效評價隊伍建設，研究和探索科學合理的績效評價方法。強化業務學習，提高業務技能。
深入學習和全面貫徹落實黨的十精神，圍繞縣委、縣政府的中心工作，深入推進績效管理實踐，牢固樹立績效意識，促進司法行政機關搶抓機遇、加快發展，提高履職力、執行力、公信力，為推動科學發展、跨越發展，促進社會和諧穩定，提供優質高效法律服務和法治保障。
二、工作內容
2015年，我局在總結近年來開展績效管理工作經驗的基礎上進一步推行完善績效管理制度，包含績效目標設定、績效責任落實、績效推進實施、績效監控分析、績效考核評估和績效改進提升等六個方面。
（一）績效目標設定。依據司法行政職能職責和年度工作目標任務，按照“可量化、可操作、可檢查、可考評”的總體要求，設置局年度績效目標任務?？冃繕税唧w工作內容、工作措施、工作質量和時限以及要達到的預期效果。局績效目標的設定，采取自下而上的方法，由各股室（處）提出目標任務，局績效管理工作領導小組辦公室匯總并征求各股室（處）意見后，經局班子研究審定。
（二）績效責任落實。各司法所、機關各股室（處）要對績效目標進行分解細化，把年度各項工作目標分解落實到崗位，落實到人，明確責任要求，形成具體的目標分解體系和責任落實體系。同時將績效目標列入局機關目標管理內容，并與個人年度考核掛鉤。通過實施目標管理責任制，健全績效目標督查機制和考核機制，確保各項績效目標的實現。
（三）績效推進實施。各司法所、機關各股室（處）要增強主體責任意識和改革創新意識，將績效管理作為推進各項工作的有效抓手，列入重要議事日程。針對評估指標，提出工作質量和時序進度的要求，加強監督檢查，推進績效目標的落實。同時，結合正在開展的“馬上就辦，辦就辦好”活動，進一步簡化辦事環節，優化行政流程，規范行政運作，改善行政管理，提高行政效率。
（四）績效監控分析。加強績效過程管理，建立內部監控機制，局績效評估工作領導小組定期不定期對績效目標落實進展情況進行跟蹤檢查，對各司法所、機關各股室（處）的績效情況進行明察暗訪，及時發現問題，采取針對性措施加以解決；每半年召開績效情況分析會，年度召開績效情況總結會，認真分析和總結績效目標的運行、實現情況。
（五）績效考核評估。在縣績效領導小組組織聯合評估之前，局績效管理領導小組組織開展自評工作，對年度工作目標任務完成情況、實際成效和存在差距，逐項認真分析，按照評分標準進行打分，形成自評報告報縣績效領導小組辦公室。
（六）績效改進提升。按照聯合評估反饋的意見，結合自評情況進行深度分析，查找薄弱環節，制定整改措施，進一步提升工作績效。將績效評估結果作為局機關各司法所、機關各股室（處）及其負責人工作實績的主要依據，與干部使用、年度考核、評先評優相掛鉤。
三、工作要求
（一）加強領導。按照“行政主要領導負總責，辦公室牽頭，政工股、紀檢組等相關部門配合，建立健全工作機構，明確專人具體負責”的要求，成立局績效管理工作領導小組，由局長薛承豐擔任組長，局班子其他成員擔任副組長，領導小組成員由各司法所、機關各股室（處）負責人組成。依托局辦公室設立領導小組辦公室，負責績效管理日常工作。
一、深化績效目標管理，逐步完善績效評價管理機制
（一）進一步擴大績效目標管理范圍。2015年縣級預算單位全面實現績效目標管理，預算安排的項目資金10萬元以上的全部列入績效目標管理范圍，原則上需編報績效目標，50萬元以上必須編報績效目標，未編報績效目標的不予撥付項目資金。
（二）研究建立績效目標編報審核機制。結合2015年績效目標編制審核工作，研究建立績效目標編報審核機制，簡化和完善績效目標申報表式和內容，與部門預算編制相關表式和內容相銜接，進一步提高績效目標管理的針對性和有效性。
（三）推進績效目標管理與部門預算編審融合。積極推動建立以績效目標為先導的預算編制模式，使績效目標成為預算申報和審核的必要前提。在編制2016年部門預算時，進一步完善績效目標編審流程，推進績效目標管理與預算編審的業務融合，將績效目標的編報審核嵌入預算編制審核流程，逐步實現績效目標管理系統與部門預算編審系統的有機融合、同步運行。
二、強化績效評價工作，注重質量控制和結果應用
（一）拓展評價范圍。一是在2014年績效評價的基礎上，繼續組織開展自評價、財政評價和第三方評價。2015年，從50萬元以上的項目中擬選取20個項目作為重點評價對象。為保證財政支出績效評價結果的科學、客觀和公正性，將增加績效評審專家和第三方評價機構參與評價的項目個數。二是強化部門績效管理責任主體意識，擬選取1-2個部門實施整體支出績效評價試點，不斷探索績效評價新模式、新領域。
（二）完善評價方式。一是優選評價項目。在充分征求局有關業務科室意見基礎上，按照服務改革、突出重點、講求實效原則，優先選擇縣委、縣政府關心、涉及民生、社會關注的項目，并向延續性項目傾斜。二是拓寬觀察視角。在認真考察項目投入、實施、產出、效果等重要環節的基礎上，將績效評價觀察視角向政策設置、資金分配以及產出效果的持續作用機制等方面延伸，使績效評價結果更為全面準確。三是明確績效評價工作要求。研究擬訂《績效評價工作規程》，明確績效評價各環節工作的程序和要求，為部門、單位深化績效評價工作提供參考。四是提高績效評價時效。組織對2014年列入重點評價的縣財政資金安排的19個項目進行評價，爭取2015年6月底前完成績效評價報告。
（三）加強工作考核。加大對第三方機構績效評價工作考核力度，考核結果作為結算評價經費以及今后選擇第三方機構的重要依據。研究制定《績效自評價工作考評辦法》，綜合采取專家評審和情況核查等方式，對級部門績效自評價工作進行考評，考評結果在適當范圍進行通報和公開。
（四）強化結果應用。一是及時將績效評價結果報送縣政府和縣人辦，為政府決策和人大監督等提供參考。二是績效評價結果及時反饋到部門，并提出整改建議，督促部門在規定時間內報送落實整改措施，提高管理水平。三是績效評價結果及時與局有關科室共享，為完善預算編制、強化項目管理提供依據。
（五）加強跟蹤評價督查力度。在績效跟蹤上報的基礎上，加大檢查力度，及時了解掌握預期績效目標實現情況，發現偏離時及時采取措施予以調整和糾正，促進績效目標的順利實現。
三、強化工作保障措施，夯實績效管理工作基礎
（一）強化技術支撐。一是完善績效評價指標庫。總結績效目標管理、績效評價指標設計和應用情況，對部分行業績效目標和績效評價指標進行分類整理，充實完善績效評價指標庫。二是充分發揮現有的第三方中介評價和績效評審專家的作用，并建立分行業分領域的第三方中介庫和專家庫動態管理。
（二）注重調查研究。在廣泛調研的基礎上，認真完成局黨組確定的《提高績效目標管理針對性和有效性措施研究》重點課題研究工作，出臺《全面推進預算績效管理的實施意見》，使績效目標管理更好地服務于預算編制和預算執行。
（三）推進信息公開。按照建設“責任政府”、“陽光政府”、“服務型政府”的要求，根據政府信息公開有關政策規定，認真研究績效管理信息公開的內容、方式、范圍，穩步推進績效管理信息公開工作。
（四）提升能力素質。組織開展全縣財政系統績效管理業務培訓班和第三方機構績效評價業務培訓班，進一步提升績效管理干部隊伍素質和第三方機構服務水平。加強學習交流，通過“走出去、請進來”、召開座談會、研討會等多種形式開展學習交流，探索績效管理的新方法、新路徑。
一是從銷售指標分析看實現總值25447萬元，較同期增幅18.42%，實現兩位數增長。主要為構成銷售指標體系的消費品零售額和農資商品銷售增長所至。一季度正值“兩節”，加之農民收入增長，特別是近年來農家店（超市）經營商品的種類和范圍逐漸擴大，帶動促進了消費，全社實現消費品零售額13676萬元，較同期增長9.92%。同時由于今年農資市場啟動早，價格較同期下降，帶動了經銷商，農資商品銷售實現4863萬元，較同期增長26.12%。
二是從利潤指標分析看，增長幅度大，匯總盈利145萬元，較同期增長130.16%。利潤增幅大，主要在區縣，社直企業所占比重僅為11%，雖然八個直屬企業全部實現盈利，但僅有商貿中心、茶廠完成目標進度，商貿中心實現利潤3.02萬元，為目標的43。14%，茶廠實現利潤2萬元，為目標的25%，剩余6戶企業均未達到目標進度。按目前收入和財務核算要求，絕大部分企業按進度完成目標要求是沒有問題的，希望各單位引起重視。
三是從費用總額指標分析看，較同期增長259萬元，增幅為17.76%，表現為區縣供銷社費用總額上升，同比增加315萬元，直屬企業費用總額下降，同比減少56萬元。一季度直屬企業費用總額750萬元，較同期減幅為6.75%，其中，銷售費用增加7萬元，管理費用減少47萬元，財務費用減少16萬元，在企業人員經費如工資、福利、社保繳費等均呈增加下（較同期增加66萬元，增幅8.16%），實現總額下降，可以看出企業通過加強費用預算控制，強化財務管理，增收節支已顯效果。
二、各項工作有序推進,有喜有優
1、重點項目推進有快有緩，個別未達進度
一是土產日雜公司下五里開發建設通過多方協調，阻礙項目掛牌的農貿市場配套建設、停車場的修建、公租房配套建設等問題均已基本解決，目前涉及項目調整及取消的相關規劃招標正在加快協調解決和推進中，預計5月份掛牌（原要求3月份掛牌）。中都大廈商務會所已完成中央空調管道、消防系統等配套設施，內部裝修已啟動，工程總量已達60%，預計5月底全面完成，6月份試營業。
二是物資回收公司報廢汽車回收拆解升級改造項目，硬件設施基本完成，同時按規定對報廢汽車辦理的相關程序、管理制度等進行了再清查，并進一步健全完善，工作量已完成90%。廢棄電器電子產品回收處理中心已回收各類廢舊電器共計16萬臺，拆解廢舊電視機共計15萬臺；電子拆解中心恢復重建積極跟進現場情況和協調道路施工指揮部，重建已完成工作目標的20%。
三是果品冷凍廠拓展冷鏈物流配送業務項目,完成與成都匯翔公司合資組建佳航冷鏈物流有限公司，已購置專用冷藏車輛10輛，3月份起開展了伊利、三全、思念、家樂福等品牌商品外阜和市區超市門店配送業務，配送額達50多萬元。
四是茶廠“廣東國際皮具城”和市農資公司改貌農資配送中心2個續建重點項目也在艱難中推進。加快與相關部門協調，“廣東國際皮具城”建設項目如果合作開發商強力推進，有望在上半年掛牌；農資公司改貌農資配送中心建設在提取指標函后，正加快協調辦理規劃指標及申報土地征收的相關手續。
五是酒類經營項目涉及到的果品公司、商貿中心均開展酒類業務知識培訓，加強營銷隊伍建設，積極開展宣傳和擬訂營銷計劃，1月底組織300件白酒入庫銷售，一季度實現銷售15.2萬元（累計銷售24.6萬元），占年度目標300萬元的5%。
六是其他項目建設基本實現預期進度，土產公司中都大廈塔樓建設基本完成，6月底有望交付使用;金馬新廠房于3月12日開工；多彩煙花爆竹銷售同比增加30%;農資公司順利完成巖腳寨倉庫搬遷工作;果品公司完成陜西路23號大院和三民東路招待所改造前的資產清理測量登記、拆遷工作預案等工作。
2、切實抓好春耕用肥儲備供應
一季度,各級供銷社、農資部門圍繞生態農業建設，積極調整農資商品經營結構,提高有機肥、復合肥、配方肥的儲備與經營比重，服務生態農業產業發展。通過各種渠道籌集資金5000多萬元，同時加強與廠家的協調溝通，落實貨源，抓好調運，組織化肥入庫。截止3月底已儲備各種化肥41920噸，其中尿素27997噸，磷肥5005噸，復合肥7133噸，其它肥料1785噸。能滿足全市春耕生產需求。
元至3月已供應各種化肥22101噸，其中尿素16232噸，磷肥1877噸，復合肥3445噸，其它肥料547噸。目前全市化肥市場價格基本穩定，較去年同期相比，價格有所下降?！俺唷迸颇蛩厥袌隽闶蹆r降幅在3.7%—8.6%。
3、積極推進績效考核辦法出臺
為規范企業目標考核管理，提高企業管理的制度化、規范化和科學化水平，市社通過多次座談，廣泛征求意見、收集建議，出臺了《關于對直屬企業干部職工績效考核的意見（試行）》，把職工獎金與工作績效結合起來，鼓勵干事者。同時，為激勵企業間積極向上，企業年度“增比進位”考核辦法也在補充完善制定中。
4、抓民生、保安全、促穩定
切實抓好兩節慰問：把解決民生工作落到實處，兩節共走訪慰問2848人次，投入經費72.88萬余元，促進了系統的和諧穩定。加強安全隱患排查整改。開展安全檢查30人次，發現隱患2起，整改2起，安全責任事故“雙為零”。維穩工作扎實有效：扎實作好不穩定因素排查，及時化解工作中出現的矛盾，接待來信來訪1件，辦結1件，全國“兩會”期間提前召開兩次專題會，加大排查督查力度，堅持領導帶班和值班制度，確保重要節點未發生到省、進京的越級上訪情況。
從總體情況來看，一季度各企業做了大量工作，取得一定成效，但工作中仍然存在的一些問題和困難。一是一些項目建設推進緩慢；項目管理有待細化，表現為沒有詳細的進度表、發現問題跟進不及時、對可能出現的問題重視程度不夠、推進中攻關協調亟需加強。二是個別企業全年工作思路仍不清晰，工作無重點，見子打子，隨遇而安思想仍然存在。三是拓展新業態缺乏人才，如酒類營銷由于隊伍匱乏，導致銷售不理想，等等。
二季度工作要點
一、繼續以“十破十立”解放思想大討論為契機，把外出培訓學習、考察成果轉化為踐行工作成果，加快管理機制創新，整合社直企業資源，推動企業調整優化組織結構、經營拓展結構和隊伍結構，加快打造供銷總公司的組建，完成工商登記注冊。
二、提速加快項目建設，加強協調管理，全力抓好在建項目的推進；力求精細化臺賬管理，進度表細化到周；加強對重點項目建設的協調力度，力爭形成合力，注意跟蹤落實，促進項目加快建設，通過召開現場會解決項目建設問題。
1、扎實做好下五里“西南數碼科技港”項目重新掛牌配合協調，就項目地塊規劃第二次指標函與合作方作好對接，5月份實現掛牌，保證項目順利摘牌落地，6月底前開工建設。
2、完善中都商務會所配套設施和有關手續，5月底完成全部裝修，6月份試運營；完成中都物業公司的組織機構搭建、經營流程設計等工作，確保中都物業公司順利運營；超前謀劃中都大廈招租工作。
3、鞏固好報廢汽車回收拆解升級改造項目前期工作，二季度全面完成升級改造；按已確定的復建方案，扎實推進電子拆解中心場地平整工作和相應設施恢復，繼續抓好運營工作，同時重點落實補貼資金到位。
4、拓展冷鏈物流配送業務項目，一是要加大營運運輸車輛“綠色”通行證辦理的協調力度；二是要打造好專業配送車隊，完善其服務功能，使配送額有一個明顯的提升。
5、果品公司、商貿中心力爭在省外建成1-2個“窖韻”白酒區域總經銷，逐步打通銷售渠道，為酒的銷售打開局面，實現銷售目標過半。
6、茶廠切實加強與陽晨集團的溝通合作，力爭“廣東國際皮具城”項目二季度完成掛牌。
7、加大改貌配送中心征地的協調力度，力爭取得規劃指標、土地征收的相關手續。
8、完成煙花爆竹流通協會的建立工作；完成金馬新廠建設，并順利搬遷；果品公司力爭補辦陜西路23號大院和三民東路招待所產權證照，依法按章以評估值清退金芷禾菌業公司社有股權；茶廠盤活會所及一樓空置門面，力爭實現增收。
三、加強綜合調控，確保時間過半，主要經濟指標任務過半。要通過加強管理，特別是對財務收支管理，控制成本支出，進一步提高盈利水平。
四、扎實抓好農業生產資料的供應工作。進一步加大資金籌措力度，確保春耕農資儲備到位；不斷創新服務方式，創新便民措施，全力做好農資“穩價保供”工作。
五、抓好安全及防汛工作。嚴格安全規程，堅持安全工作常態化；抓好防汛物資儲備。
